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经济活动分析要求篇一
电力施工
第一条：要正确、及时、完整地记录和反映经济活动情况，为经济工作提供真实可靠的资料。
第二条：检查和分析经济活动情况，核算经济效果，总结经验，挖掘潜力，不断提高企业经营管理水
平。
第三条：制定全所的主要经济指标及定额，组织编制，平
衡审查，汇总财务收支计划，审查、汇编会
计报表，检查执行情况。好范文版权所有
第四条：经济活动分析在所内必须每月召开一次会议，抓住成本分析是经济活动分析的一项主要内容
。
第五条：所实行所长主管财务、会计审核监督，维护财经纪律，分析检查财务指标，调节生产经营活
动，核算各项技术经济指标。好范文版权所有
经济活动分析要求篇二
江苏利港电力有限公司企业标准
qg/jsld 12.04-2000
经济活动分析制度
1范围
本标准的目的是为保证公司生产经营目标的实现，通过加强过程管理和分析，及时地发现经济活动中的问题，采取有效措施，提高经营管理水平，降低生产成本，提高公司的整体经济效益。
本标准规定了在经济活动分析中的管理职责、经济活动分析的形式和方法、要求、程序以及检查与考核等内容。
本标准适用于公司内部的经济活动分析。
2术语和定义
经济活动分析--运用业务核算、统计、会计、计划等资料，对一定时间的经济活动过程及结果进行比较、分析和研究，为企业正确地进行管理决策和取得最大经营效果提供数据，给予评价，推动企业完成预定的计划，提高经营管理水平的一种方法。经济活动分析是企业计划管理的重要组成部分、贯穿企业经济活动的全过程，遍及企业经营活动的各个方面。3管理职责
3.1计划与市场营销部职责
3.1.1 负责分析期发电量、上网电量、厂用电率、供电煤耗率、负荷率、利用小时、非计划停运、设
备等效可用系数等各项指标的执行情况进行检查，并对此进行统计对比分析。
3.1.2 负责对管理中存在的对经济效益有影响的事件或典型问题进行分析，并提出解决办
法，以提高
管理水平。
3.1.3 负责分析电力市场形势和其变化对公司电力营销的影响，讨论分析营销方式的执行
效果，并提
出相应的对策和措施。
3.1.4负责分析灰、渣的销售量、销售收入和综合利用情况，以及市场变化对灰、渣销售的影响，并提出销售策略和增加销售收入的途径。
3.1.5负责汇总和编写《经济活动分析报告》，并发放或传送至公司领导和各部门。
3.1.6负责对经济活动分析会上确定的要求所实施的整改工作进行检查和监督，并提出考核意见。
3.2生产策划部职责
3.2.1负责分析机组经济技术指标升降情况、原因，特别是对发电量和供电煤耗率的影响，并提出节能方面存在的问题及解决的办法和措施，并布置下阶段节能降耗工作的重点。
3.2.2 负责设备的可靠性与缺陷分析，提出当前的十大设备问题及解决办法，并对上期提
出的十大问
题解决情况进行分析。
3.2.3 负责检查科技进步，节能降耗等重点技改项目的执行情况及对实施后的效果进行分
析评估。
3.2.4负责全厂发电设备的利用率及完好率情况的统计分析。
3.2.5负责对检修计划的执行情况进行检查、分析。
2000-12-06
2000-12-12 实施
3.3燃管部职责
3.3.1负责燃料(煤/油)入厂和库存计划完成情况的分析，关注燃料市场动态，分析市场变化对发电成本的影响。
3.3.2负责提供入厂煤煤种、煤质、煤价、亏吨、亏卡、煤油比、入厂油油种、油价、油质等分析资料，并对燃料管理中出现的问题提出建议或处理意见。
3.4物资部职责
3.4.1负责分析各部门对需用物资的计划情况、采购计划及比质比价采购的执行情况和市场动态。
3.4.2负责提供库存定额、流动资金占用、周转情况、超储积压物资情况、修旧利废情况，并对二级库存量和保管情况，以及在物资采购和领用中出现的问题等进行分析。
3.5工程管理部职责
3.5.1负责对计划任务单执行情况的分析。
3.5.2负责外包工程费用、决算审核情况及对外包工程管理中出现的问题进行分析，并提出处理意见。
3.6财务部职责
3.6.1负责提供分析期内发电成本、财务费用、管理费用、电费回收、实现利润及资金占用等情况的资料，并分析其升降的原因，提出相应的措施。
3.6.2负责分析全面预算的执行情况和发现的问题，并对存在问题提出解决的办法。
3.7人事部职责
3.7.1负责分析劳动工资计划费用的执行情况，分析劳务用工及费用等情况。
3.7.2负责劳动生产率、工时利用率的分析，针对存在问题，提出提高工作效率和劳动生产率的措施。
3.8行政部职责
负责分析非生产性低值易耗品、办公用品等方面的领用及水电消耗情况，并提出节约费用方面的措施或对策。
4经济活动分析的形式和方法
4.1企业的经济活动分析是公司的一项管理活动，分为公司经济活动分析、部门经济活动分析、班组经济活动分析。
4.1.1公司经济活动分析是对全公司经济活动及其效果所进行的分析，应反映公司经营活动的全貌，全面检查方针、政策贯彻执行情况，计划完成情况，揭露企业管理工作的矛盾，指出存在的问题和薄弱环节，提出改进意见。
4.1.2 部门经济活动分析是对部门范围的生产业务活动及其成果所进行的分析。各部门应根据各自的 批准
职责和计划执行情况召开部门经济活动分析会，查找生产经营管理中存在的问题，并针对问题，提出需要采取的措施等，针对影响公司经济效益的事件，剖析原因，或总结经验，提出改善和提高经济效益的合理化建议，形成统一格式的书面材料，提交计划与市场营销部,以便在公司经济活动分析会上讨论。
4.1.3班组经济活动分析是对班组核算中有关指标，如发电量、检修（或操作）质量、材料消耗、工时利用等指标、定额完成情况的分析。要直接面对生产、联系实际、经常地进行分析，为提高班组工作绩效服务。
4.2经济活动分析的方法：经济活动分析比较普遍运用的方法有比较法(找差距的方法)，因素分析法(查原因的方法)，综合法(寻结论的方法)，比较法是基本方法，经济活动分析主要是用比较的方法寻找出现的问题，分析研究，改进工作。
4.3 公司经济活动分析定期进行，部门经济活动分析和班组经济活动分析可采用经常的、不定期的或专题性质的形式进行。
5经济活动分析的要求
5.1在进行经济活动分析时，各职能部门应根据各自职责围绕生产经营工作深入细致地、实事求是地进行分析，弄清指标升降原因，认真总结经验，肯定成绩，找出差距，提出改进措施及防止对策，不断地提高公司生产经营管理水平。
5.2分析工作要以公司经营目标为中心，密切关注经营环境的变化。着重分析影响安全性、经济性的问题，以达到解决问题的目的。分析工作要突出重点，对重点工作、关键问题要重点分析，同时不回避难点和矛盾，对重点、难点问题要有针对性地提出建议措施和解决办法。
5.3分析工作要采取科学的方法和手段，既要有定性分析，又要有定量分析，以定量分析为主，定量分析着重于指标量有变化的项目。分析工作不仅要与年度计划指标比较，而且要与国内先进水平及历史状况进行对比分析。
5.4分析工作要采取动态发展的观点，一方面通过对主要经济技术指标的分析，找出经济运行的规律；另一方面，通过对主要经济指标的预测，把握经济运行的趋势。
6经济活动分析的程序
6.1公司经济活动分析会每月举行一次，一般安排在每月8日（特殊情况另行通知），由分管经营的副总经理主持。由公司领导、副总工程师、副总经济师，纪监委、工会、团委及各部门负责人，计划专责、宣传人员、秘书参加，必要时请有关人员参加，由办公室通知。
6.2公司经济活动分析工作应围绕公司电力生产经营情况、资产状况、市场环境、主要经济技术指标完成情况和存在的问题进行分析。对重要指标要进行预测，主要内容有：电力市场供需情况、发电量、上网电量、主要经济技术指标完成情况、设备运行状况、原材料和燃料的采购、库存、价格、消耗等情况、灰渣销售情况、发电成本变动状况、资金使用情况、目标利润完成情况等。在季度末、年度末的月份，经济活动分析的内容应增加季度、年度的分析内容。
6.3公司经济活动分析会由计划与市场营销部牵头组织准备，计划与市场营销部、生产策划部、物资部、燃管部、工程管理部、财务部每月根据各部门职责形成书面材料，人事部、行政部每季度形成书面材料，在会上进行汇报、分析，针对存在问题提出分析意见、改进措施和处理对策，必要时可由其他部门进行专题发言，最后由会议主持人进行归纳总结。
6.4公司经济活动分析会结束后，各有关部门应将经济分析书面材料交计划与市场营销部，由计划与市场营销部编写《经济活动分析报告》,并发放至各部门。
7检查与考核
由计划与市场营销部对会议确定要求完成的工作进行检查，并根据检查情况提出考核意见，作为月度奖考核依据。
附加说明：
本标准由计划与市场营销部负责起草。
本标准起草人：王永伟，审核：龚振华、赵建刚、张剑、李毅、缪世杰、陈锦清、高鹤年、赵建国、李清和，审定：李亚军，批准：方国清。
本标准由计划与市场营销部归口。
本标准委托计划与市场营销部负责解释。
本标准首次发布于1996年12月，第一次修订于1997年12月，第二次修订于2000年12月。
经济活动分析要求篇三
经济活动分析，是运用各种经济指标和核算资料，对企业的经济活动过程及其成果进行分析研究，它是企业经济核算工作的重要环节，是促使企业改善经营管理，提高经济效益的一种管理活动为了了解企业的过去，预测未来控制现在，提高企业管理水平，特制定本制度。
1、分析的时间：
每半年分析二次，时间为6月和12月份。
2、分析的内容：
（1）经营成果分析。主要是商品进与销的预测分析。商品销售收入计划完成情况分析。
（2）经营消耗分析。主要是经营费用、管理费用、财务费用销售成本分析。
（3）主要指标执行情况分析：流动比率；速动比率；资产负责率；资产净利润率；销售毛利率；存货周转率；资本金利润率；营业利润率。
（4）经营资金占用效果分析。主要是指经营资金占用与经营成果的对比分析。
（5）综合经济效益分析。是企业经营过程中整个经营成果的综合分析，通过分析，促进企业社会效益和经济效益，挖掘企业内部潜力，提高劳动生产率。降低费用。
3、分析的要求：
（1）按时间要求每半年分析一次。随报表报送某某、地经理。
（2）按分析的时间客观进行分析。实事求是地反映企业两个效益状况。
（3）通过分析针对现状，预测企业的未来的前景，提出合理化的意见和措施。
4、分析的方法：
采取对比法。
就是把主要经济指标在实绩同计划之间，在不同时期之间以及在不同单位之间进行对比的方法。
通过对比，可找出差距，发现问题，然后再深入分析产生问题的原因和解决问题的关键。
经济活动分析要求篇四
龙祥宾馆内部文件
有关事项：经济活动分析制度
工作细分：各部门 发文部门：财务部
文件编号：lxh 发文日期：
执行日期：
签
发：(执行总经理)
发 送：杨总/王总/总经理助理/各部门总监/经理/厨师长
抄 报：张仁平总经理/张富林书记
[目的要求] 经济活动分析是宾馆经营管理的一个重要工具，搞好经济活动分析对指导宾馆加强成本控制、提高经济效益、保证各项预算的完成具有重要作用。
[具体内容]
1、经济活动分析的任务
(1)在经济核算基础上，通过对宾馆经营活动过程及其结果的分析研究，考核预算的执行情况，通过正确评估经营活动，揭示预算执行中的矛盾，分析预算与实际差异原因，提出改进措施，以促进宾馆经营管理水平的提高；
(2)挖掘增收节支潜力，高效地使用人力、物力、财力，提高经济效益；
(3)通过经济活动的分析，使各部门领导层和执行层都能了解本部门的经营情况和宾馆的财务状况，以调动全体员工参与管理的积极性和主动性；(4)通过对预算执行情况的分析，积累饭店经营情况资料，为编制下期预算提供依据。
2、经济活动分析的组织与分工
经济活动分析工作在执行总经理领导下，由财务部经理负责组织实施。按“统一领导、分级管理”的原则，各有关部门都负有分析预算完成情况的责任。各部门分工如:(1)营销部：市场、客源、房金收入和市场营销费用情况分析；(2)房务部：客房消耗用品、全店布件洗涤与pa清洁用品等分析，商务中心的收入和费用分析、迷你吧销售情况分析以及其他营收和成本耗用分析；
(3)餐饮部：餐饮营收与成本分析，物料、器皿等费用消耗分析。以及酒水销售情况分析；
(4)人力资源部：人工成本、劳动生产率分析；(5)总经理办公室：管理费用分析；
(6)工程部：能源消耗情况、修理费用情况分析；(7)保安部：费用开支分析；
(8)财务部：财产物资的采购供应、消耗情况分析，成本、费用分析，现金流量分析、宾馆经济指标完成情况分析以及对宾馆各部门的经济活动情况进行综合分析。
3、经济活动分析的内容。
经济活动分析报告分部门分析报告和宾馆综合报告二类。部门分析报告每月由各经营部门、职能部门编写，饭店综合报告由财务部负责编写。
(1)部门经济活动分析报告内容主要为：
a、实际业绩的资料。反映预算期内各部门的各项收入、费用、成本等财务数据以及客源、出租率、平均房价、餐厅座位率、人均消费、物料消耗单耗、营收物耗率、百元营收能耗等实际经营数据；
b、正常情况下应达到的标准。反映预算编制的情况，即按现有的业务情况，应达到的收入、费用、成本、利润等水平；
c、实绩与预算的差异。反映实际业绩与预算的绝对值与相对值的数据差异以及差异的原因，造成差异的责任等。
(2)宾馆经济活动综合分析报告的内容：
a、宾馆各项预算的完成情况。反映宾馆各项收支情况和各项经济指标的完成情况。它是宾馆整个经营活动的财务状况和经营成果综合反映；
b、预算与实际业绩进行比较。采用定性和定量分析相结合的方法，通过对客源结构、房价、出租率、餐饮平均消费水平等对收入的影响程度的分析；原料价格、物料消耗量、人工成本、劳动生产率、毛利率、能源消耗等对成本费用的影响程度的分析；营收及其结构变化对营业利润、成本费用增减对实绩的影响程度的分析以及资金利用能力、设备利用情况等分析，揭示预算与实际的差异；
c、对实绩与预算差异进行分析和对变动较大的项目进行重点分析、调查。一是要从部门的分析报告中查找原因，二是要深入调查研究，进行专题分析。对分析出的问题，财务部要帮助部门提出改进措施，对宾馆在经营中出现的问题，财务部要提出改进意见和建议，为宾馆领导提供决策依据。
4、经济活动分析工作步骤。
(1)各部门拟订分析计划、确定分工、进度及完成期限；(2)搜集分析资料。检查和核实资料所反映的情况；(3)根据资料进行研究，找出差异，分析原因；(4)对分析情况进行评价，并提出改进方案和措施；
(5)编写经济活动分析报告。财务部在各部门分析报告的基础上编写宾馆的综合分析报告。
5、经济活动分析采用的方法。
(1)对比分析法。是指通过指标分析对比，从绝对数和百分比的差异进行分析的方法，一般采用的方法有：
a、实际指标与计划指标相比，了解实际与预算的差异； b、本期指标与上年同期或上期指标相比，了解各项指标的升降情况和发展趋势；
c、本宾馆指标与同行业平均水平或同行业先进水平相比，找出本宾馆的薄弱环节，向先进企业看齐。
(2)比率分析法。是指计算内在联系的两项或多项指标之间的比率关系，据此分析企业效益的质量、结构、比率的方法。主要采用的比率为：
a、相关指标比率：将一个指标与另一相关指标对比，求出相关的比率，如毛利率、利润率、费用率等； b、结构比率：将子项目与总项目对比，求出相关的比率，如能源费用占全部费用的比例、客房营收占总营收的比率等，同时可以分析营收、费用等项目的变化与整个经营情况变化的相互关系；
c、动态比率：将不同时期因素指标的数值进行比较，求出该类指标的增减率，以观察经营活动的变化趋势。
(3)因素分析法。指对某项综合性财务指标的变动原因，按其内在组合的因素进行量化分析，以测定每一因素对综合指标影响程度。
6、建立经济活动分析会议制度。
(1)月度经济活动分析会议在月度终了后的10天内召开，以专题分析为主，由财务部根据上月经营情况预先确定会议议题；
(2)季度经济活动分析会议在季度终了后20天内召开，各有关部门均应预先准备好专业分析资料，以便对季度的经济活动作较为全面的分析；
3)经济活动分析会议在终了后30天内召开，由各营业部门和职能部门对全年的经营情况作全面的分析，财务部对宾馆的财务状况和各项指标的完成情况作综合的分析。
财务部在经济活动分析会议召开后的二天内，根据会议内容修改由本部编写的经济活动分析报告，经执行总经理审核后报总经理。
经济活动分析要求篇五
公交企业经济活动分析
2010年，全公司主副业共实现营业收入万元，比去年同期的万元增长了7％。降价补贴 万元计算在内，主副业本年合计利润额为 万元，去年同期为 万元，亏损额同比增加了 万元，主业政策性亏损的加速扩大，是公司整体亏损的主要原因。
一．主行业经济活动分析：
（一）主业整体状况：
1、完成营运里程 万公里，比去年同期的 万公里增长了，其中原有线路营运里程万公里，同比降低了。完成客运总人次 万人次，较去年同期的 万人次增长了5%；百公里客运人次为248人次，同比减少了5人次。上半年的低温天气使得乘客公交出行率明显降低，而下半年全市道路改造工程更是对公交的正常运行秩序造成了严重冲击，与此同时，私家车井喷式的发展一方面导致客源流失，另一方面造成的道路拥堵对公交车的安全及正班正点运行也产生了极为不利的影响。在面对诸多困难的情况下，公司通过优化线网布局、及时调整路线和加强调度管理等措施，保证了主业的正常运营和客运规模的稳步发展。
2、实现票款收入 万元，占目标（万元）的98%，较去年同期的万元增加了122万元，增幅3%；车公里收入2.29元，比去年同期的2.38元减少了0.09元。其中：原有线路实现票款收入万元，占收入总额的，同比降低2%；车公里收入2.38元，与去年同期持平。新开线路 实现票款收入 万元，占收入总额的；车公里收入额仅为1.24元，远低于全线路平均水平。与去年同期相比，主业票款收入整体增势缓慢，车公里收入在新开线路的拉低下同比降低了4%。
3、主业营运成本总计 万元，比去年同期的 万元上涨了12%；单位总
1成本为 元，比去年同期的 元增加了0.16元，增幅5%。在运营总成本净增的 万元中，包括增加的直接成本 万元、车辆折旧 万元、管理费用83万元、经营费用 万元、财务费用56万元和税金4万元。通过以上数据可以看到，直接成本是推动线路总成本增长的主要因素，去年同期燃油费因油价降低而出现回落，但人工费增长起到了关键拉动作用。今年燃油费支出随着油价的走高而反弹，燃油支出净增597万元，直接成本总额也随之水涨船高。
4、主业经营亏损总计 万元，比去年同期的 万元增加亏损580万元；车公里亏损额为 元，去年同期为 元，每公里增加亏损 元。其中原有线路和新开线路分别亏损 万元和 万元，占总亏损额的90%和10%。在车辆折旧计算在内的情况下，今年各线路全部沦入亏损行列，并且亏损额呈现继续扩大的趋势，其中原有线路车公里平均亏损额为0.95元，新开线路更是入不敷出，车公里平均亏损额达1.43元。即使降价补贴计算在内，今年主业亏损额仍达842万元。
（二）、成本分析：
1、直接成本明细项目支出情况：
（1）工资累计发生 万元，比去年同期的 万元增长了3%，人员增加是工资增长的主要原因。车公里工资费用 元，去年同期为 元，车公里人工费用略有降低。
（2）燃油费累计发生 万元，比去年同期的 万元增长了38%，车公里燃油费用为1.07元，比去年同期的0.83元增加了0.24元。
全年共耗费燃油 万升（约 吨），百公里平均油耗 升，平均价格为 元/升；去年同期共用油 万升（约 吨），百公里平均油耗 升，平均价格为
4.67元/升。燃油用量同比增加了 万升（约252吨），增幅9%；百公里平均油耗同比增加0.3升，增幅2%；柴油价格每升平均增加了1.25元，增幅达28%。经测算，里程增加因素导致燃油增加支出102万元；单位油耗升高因素导致燃油增加支出34万元，油价上涨因素导致燃油增加支出46
1万元。由此可见，油价是影响燃油费增加的主导因素，是关系运营成本高低的主要指标。由于油价具有内部不可控性，同时单位油耗控制的空间也已经很小，因此，调控运行里程是主业节能降耗的关键。
（3）维修费、材料费和轮胎费分别发生 万元、万元和 万元，去年同期分别为 万元、万元和 万元。维修费和轮胎费的降幅分别为1%和9%，材料费增幅为22%。车公里维修费 元，同比减少0.01元；车公里材料费为 元，同比增加0.02元；车公里轮胎费为 元，与去年同期持平。材料费同比增长的原因有：主业加强了对运营车辆的各级保养和车容车貌整治，其中部分国产车的二保费用相对较高。另外，原有车辆的维修支出也是重要的影响因素。随着车辆的逐年增加，车辆维修性支出将逐步递增，这也是公司节能降耗的一个重点。
（4）保险费发生 万元，去年同期支出 万元，今年公司运营车辆不再保商业险，只保交强险，这就促进了保险费的大幅降低。
（5）事故损失费发生 万元，去年同期为 万元，公司实施事故预扣罚款办法后，事故损失费均为以前遗留事故结案后的损失额。
2、后勤费用支出情况：
（1）经营费用支出 万元，比去年同期的 元增长了23%；车公里经营费用为0.30元，去年同期为0.26元。其中，驾驶员和修理工社保费本年支出299万元，同比增加了55万元；五队后勤费用支出41万元，同比增加了24万元。
（2）管理费用支出 万元，比去年同期的 万元增长了8%；单位管理费用为0.55元，同比增加了0.01元。与去年同期相比，管理费用主要变动情况如下：社保费增加支出8万元，增加原因是人员增多及社保基数的上调；资产折旧费增加支出17万元；整修车辆费用增加支出18万元；结转两会充卡费用后签单充值费用增加支出44万元；其他费用合计减少支出4万元，其中办公费、水电费等部分费用同比有所降低。
（三）主业经营情况综述：
目前，主业增收空间极为有限，在成本上涨的压力下，成本倒挂的缺口会持续扩大。因此，在充分掌握线路客流规律和突发因素的基础上，主业运营要切实加强科学调度，通过及时调整运行班次来实现运力的合理配置，以达到增加收入、节约成本的目的。另外，随着私家车等社会车辆的增多，市区拥堵现象会越来越严重，这也为主业运营提出了新的挑战。