随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
采购与招标网 采购合同电子版本篇一
项目采购是一项复杂的工作，实施采购前必须调查清楚采购对象（工程、货物、服务）的项目范围，也就是采购项目清单——名称、类别、性能、规格、质量要求、数量等。编制项目采购规划前必须了解清楚国内、国际市场的供求情况、市场价格、所需工程、货物、服务的供应来源、外汇市场情况、国际贸易支付办法、保险、损失赔偿惯例等有关的技术、商务、贸易方面的情报和知识。根据工程设计列出采购项目名录并根据施工进度计划合理安排采购时间，不耽误工程进度。
根据“建设工程项目管理规范”第8章8.1.5款规定，采购管理应遵循下列程序：
1.明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任。2.进行采购策划，编制采购计划，制定分类招标计划。3.进行市场调查、选择合格的产品供应或服务单位，建立名录。4.采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位。5.签订采购合同。
6.运输、验证、移交采购产品或服务。7.处置不合格产品或不符合要求的服务。8.采购资料归档。采购实施
材料采购工作应按下列程序实施： 1.编制项目采购计划和项目采购进度计划。
2.采买：包括与建设单位及招标代理单位共同做好供货商资格预审，编制询价文件，询价和接受报价，报价评审，签订采购合同。3.催交：包括在办公室和现场对所订购的设备材料及其图纸、资料进行催交。
4.检验：包括合同约定的前期、中期、出厂前检验以及其他特殊检验。
5.运输与交付：包括合同约定的包装、运输、交货和付款。6.仓库管理(如有)：包括开箱检验、仓储管理、出入库管理。7.采购结束工作：包括订单关闭、文件归档、剩余材料处理、供货商评定、采购完工报告编制以及项目采购工作总结。设备采购工作比材料更为复杂
1.设备通常成套供应的，有一个独立系统，它不仅要求各部分内在质量高，而且要保证系统运行效率。
2.对设备供应有时要介入设备的生产过程，对生产质量进行控制，而材料一般仅在现场作质检。
3.要求设备供应商辅助安装、做指导、协助解决按章中出想的问题。
4.要求设备供应商位用户培训操作人员。
5.设备供应不仅包括设备系统，而且包括一定的零配件和辅助设备，还包括各种操作文件和设备生产的技术文件，以及软件，甚至包括运行的规章制度。
6.设备供应（或安装）后必须有一个保修期，供应方必须对设备运行中出现的由供应方责任造成的问题负责。1.1 采购规划 1.采购规划的准备
采购规划是按照工程范围、工程技术要求，工期计划等确定的材料使用计划，包括：
1）对每个工作包按设计图纸、施工规范和实施方案，可以确定工作量和具体材料品种、规格和质量要求，必须精确了解设计文件、招标文件、合同，按照材料消耗标准（定额）
确定该工作包的单位工程量的材料消耗辆，作为材料消耗标准。某工作包某种材料消耗总量=该工作包工作量×（材料消耗量/单位工作量）
同时材料消耗量作为消耗指标随任务下达作为材料控制标准。对材料消耗进行严格控制，建立定额采购、定额领料、用料制度。2）.材料需求时间
材料是按时、按量、按品种规格供应的。材料供应量（品种）与时间关系如下步骤确定：
（1）将各分项工程的各种材料消耗总量分配到各自的分享工程的持续时间上，通常平均分配。但有时要考虑到时间上的不平衡性。（2）将各工程活动的材料消耗用量按项目的工期求和，得到每一种材料各时间段上的使用量计划表。（3）做使用量---时间曲线
项目管理者必须将这个计划下达给采购、运输、财务、仓储等各个环节上的人员，以使目标统一，同时在采购时间上要充分考虑市场考察及招标的时间。
3）采购规划一般要对下列事项做出决策：
（1）总承包采购还是分阶段设计、施工、物资分别采购？
（2）货物采购采用招标采购还是非招标采购？是询价采购还是直接采购、竞争性谈判？
项目组织不大可能全面掌握编制项目采购规划所需的工程、货物、服务采购的国内外市场的相关信息。这一任务由项目业主、采购代理机构、咨询机构通力合作来承担。要求采购代理尤其应该重视市场调查和信息收集，必要时可以聘用咨询专家提供有关信息，帮助制定采购规划、直至参与采购的全过程。
3.采购规划的依据
（1）范围说明书
范围说明书是采购规划过程中必须考虑的项目要求和策略的重要资料。范围说明书包括对项目的描述、定义以及详细说明需要采购的产品类目的信息。具体包括以下内容：
①项目的合理性说明，解释为什么要进行这一项目。项目存在的合理性，风险是买方承担的。
②项目可交付成果，这是一份主要的、属于归纳性的项目清单。完整的令人满意的交付成果标志着项目的完成。项目存在的执行风险由承包商承担。
③项目目标，这是项目成功必须达到的某些量化标准。项目目标至少必须包括费用、进度和质量标准。项目目标应当有属性、计量单位和数量值。
（2）产品说明
项目产品（项目最终成果）的说明，提供了采购计划过程中需要考虑的所有技术问题或注意事项的重要材料。
（3）采购活动所需的资源
项目实施组织若没有正式的采购单位，项目管理班子将寻求外部资源和专业知识，以支持项目采购活动。
（4）市场状况
采购计划过程必须考虑市场上有何种产品可以买到，从何处购买以及采购的条款和条件是怎样的。
（5）项目管理其他相关计划结果
只要相关计划结果可供使用（如成本初步估算、质量管理计划等），则在采购计划过程中必须加以考虑。
（6）制约条件和基本假设
由于项目采购存在着一定的环境因素和相关的法律法规，这些因素对采购形成了制约条件。项目实施组织在实施采购过程中，面对变化不定的社会、经济、环境所做出的合理推断就是基本假设。制约条件和基本假设的存在，限制了项目组织的选择范围。
采购大宗建筑材料属于买卖合同。由于标的物的规格、性能、主要技术参数均为通用指标，因此招标一般仅限于对投标人的商业信誉、报
价和交货期限等方面的比较。
采购原则
根据《货物招标投标办法》和《货物和服务招标投标管理办法》的规定，建设工程材料采购属于必须招标采购的，以上所述的“招标”“投标”“开标、评标、中标”的有关规定和方法，全部适用和必须遵守。以下就材料采购管理的特殊性加以描述。1.划分合同包的基本原则
建设工程项目所需的各种物资应按实际需求时间分成几个阶段进行招标。每次招标时，可依据物资的性质只发一个合同包或分成几个合同包同时招标。投标的基本单位是包，投标人可以投一个或其中的几个包，但不能仅投一个包中的某几项。而且必须包括全部规格和数量供应的报价。
根据《货物招标投标办法》，招标货物需要划分标包的，招标人应合理划分标包，确定各标包的交货期，并在招标文件中如实载明。
招标人允许中标人对非主体货物进行分包的，应当在招标文件中载明。
划分采购标和包的原则是，有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到降低货物价格，保证供货时间和质量的目的。主要考虑的因素包括：
（1）有利于投标竞争
按照标的物预计金额的大小恰当地分标和分包。若一个包划分过大，中小供货商无力问津；反之，划分过小对有实力供货商又缺少吸引力。
（2）工程进度与供货时间的关系
分阶段招标的计划应以到货时间满足施工进度计划为条件，综合考虑制造周期、运输、仓储能力等因素。既不能延误施工的需要，也不应过早到货以免支出过多保管费用及占用建设资金。
（3）市场供应情况
项目建设需要大量建筑材料和设备，应合理预计市场价格的浮动影响，合理分阶段、分批采购。
（4）资金计划
考虑建设资金的到位计划和周转计划，合理地进行分次采购招标。2.掌握材料信息，优选供货厂家
只有掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，才能获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。材料订货时，采购方要求厂方提供质量保证文件，用以表明提供的货物完全符合质量要求。质量保证文件的内容主要包括：供货总说明；产品合格证及技术说明书；质量检验证明；检测与试验者的资质证明；不合格品或质量问题处理的说明及证明；有关图纸及技术资料等。
3.合理组织材料供应，确保施工正常进行
合理、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度体系以加快材料的周转，是提高供应效益确保正常施工的关键环节。
4.加强材料检查验收，严把材料质量关
（1）对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和
材质化验单。如不具备或对检验证明有怀疑时，应补做检验。
（2）工程中所有各种构件必须具有厂家批号和出厂合格证。钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土构件均应按规定的方法进行抽样检验。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。
（3）凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料、由于工程重要程度决定应进行一定比例试验的材料、需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等均应进行抽检。对于进口的材料和重要工程或关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。
（4）材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映该批材料的质量性能。对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。
（5）在现场配制的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、防腐材料、绝缘材料、保温材料等配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。
（6）对进口材料、设备应会同商检局检验，如核对凭证中发现问题，应取得供方和商检人员签署的商务记录，按期提出索赔。
（7）高压电缆、电压绝缘材料，要进行耐压试验。5.要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料
（1）对主要装饰材料及建筑配件，应在订货前要求厂家提供样品，查验是否符合设计要求。
（2）对材料性能、质量标准、适用范围和施工要求必须充分了解以便慎重选择和使用材料。
（3）凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细地核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。
（4）新材料应用必须通过试验和鉴定，代用材料必须通过计算和充分的论证，并要符合结构构造的要求。
（5）不合格的材料不许用于工程中。有些不合格的材料，如过期、受潮的水泥是否降级使用，亦需结合工程的特点予以论证，但决不允许用于重要的工程或部位
采购与招标网 采购合同电子版本篇二
西安国际陆港管理服务有限责任公司
采购管理办法
（暂行）
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物资（原材料、辅料、物料用品、固定资产、劳保用品、办公用品）的采购。
三、内容
公司物资的采购分为日常管理经营所需消耗物资采购（每月均发生）及特殊临时性物资采购（偶尔发生）两类。
3.1日常管理经营所需消耗物资采购：
3.1.1各服务中心各部门根据上月各种物资用量、库存数量及当月情况预计当月用量，于每月3日前编制本月采购计划、填写物资采购申请表，由经办人、部门负责人、服务中心经理审核签字后上报公司行政部，公司行政部结合公司库存数进行审核汇总，经行政部负责人签字后，由采购员统一进行采购。3.1.2物资采购申请表每月只能上报采购一次，未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品向行政部提交申请，并经服务中心经理审核后交行政部负责人同意后方可购买，原则上每月只能增加1-2次。
3.1.3对单价超过1000元以上的物品需要由行政部负责人报总经理审批后实施。
3.2特殊临时性物资采购：
3.2.1临时性物资及大型物资采购必须由部门负责人提出申请，由各服务中心经理审核后，出具书面申请上报行政部，由行政部初审后上报总经理审批签字后方可予以购买。
3.2.2急需性零星小型物资采购可经服务中心经理同意后购买，但必须报备行政部审核备案。
3.3采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。3.4采购部门在采购时需进行三家以上比价或招投标管理办法执行，应提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。3.5对常用大宗由供货商供应的原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情举招投标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。3.6国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，审核时只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
3.7自行采购物品时必须有二人以上共同采购，严禁一人进行采购，避免徇私舞弊现象存在。
四、责任
4.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
4.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，按情节严重程度予以经济处罚。4.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，情节严重者责令其下岗。
4.4物品使用部门必须依据实际需要，认真填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，行政部有权拒绝采购。采购计划及申请必须由部门主管、服务中心经理签字，无签字的行政部不得予以采购。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依据情节严重程度对有关责任人处以罚款。4.5库房管理员必须对所有本公司采购物品，依照物品质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告行政部（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。对仓库保管员工作马虎，未按出入库管理办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
采购与招标网 采购合同电子版本篇三
buyer在中文中称为采购员，是对所有采购人员的总称。一个采购人员无论级别多高，归根到底都是采购员，一个buyer。buyer的工作任务有三个方面：物料供应、库存水平控制和成本控制。一个优秀的buyer就是能够以市面上最低的价格保质保量并准时的将物料交付到公司，主要考核
采购的基本流程 的指标就是交期leadtime、最小定量moq和价格price。这三个指标的控制水平直接反映了一个buyer的职业水平，一个采购员往往需要几年或者更长的时间才能够成为一个合格的采购人员；其中比较优秀和全面的采购人员将有机会得到提升，担任采购经理，甚至采购总监。随着技术飞快进步和商业环境快速变化，企业和供应商的关系在不断调整，传统的供应关系迅速发生改变，采购人员被要求了解更多的技术信息和市场行情的变化，其对公司的影响也越来越大。在欧美和台湾的大部分企业中，采购人员被分为两种：buyer和sourcer。前者主要从事传统的工作，包括需求与订单的处理、交货期的控制，称为purchasing；后者更多侧重于市场上技术和成本的变化，负责供应商控制、评估和开发，称为sourcing。在实际的工作当中，buyer和sourcer的工作常常无法完全区分开来，部分中小规模的企业常常按照采购物料的种类，把近似物料的purchasing和sourcing划归同一人管理。从职业发展的角度来看，从事sourcing工作是每一个想晋升为采购经理的采购人员必须要做的；可以说，sourcing是采购的核心，是buyer必须练就和提高的能力，也是商业和技术的发展对采购人员提出的要求和挑战。优秀的采购人员必须要同时熟悉商业规则和工程技术的发展现状，是合格的工程师，更是优秀的商人。从这个标准来看，目前很多采购人员都需要更多的提高。同时，企业也需要花费更多的精力培养合格和优秀的采购人员，而不是把时间花在在人才市场上招募合适的人上。
我们行业内采购有分生产采购和非生产采购，也有分buyer和sourcing。
每个单位分法不太一样，我们以前的非生产采购就是买买东西的各类家具啥的，那是满轻松安逸的。我就介绍下生产采购。
buyer是项目采购，sourcing是战略采购。两者的区别是sourcing负责供应商panel的管理，buyer纯粹根据项目进行采购。有些单位buyer和sourcing放一起，有些分开。我们买的东西技术性较高，同时也要参考工程的意见。后来我的title就是sourcing buyer，既要发展供应商，也要采购。主要任务： 1.开发供应商；
2.项目采购，发询价，还价，定点，开项目启动会。。3.项目后期跟踪进程，配合工程协调项目进展，直到sop； 4.帮供应商催款； kpi：
（vs target price，selling price，budget price）； 2.项目组及时付款情况； 3.供应商及时发货情况；
4.我都不好意思说曾经我有个kpi是项目组对我的满意程度； 采购需要具备的能力：
1.如果做global，语言能力是必须的，起码英语要好；
2.沟通能力，说话是门艺术，不会说话，再好的生意都会谈僵； 3.谈判能力；
4.根据不同行业，有些会要求技术背景； 软件水平；
6.物流知识，虽然不致命，但要是没法和人家解释你们的incoterm是fob，ddp，cif啥的，太丢人了；
7.对数字的敏感度；
8.行业整体水平，不要人家和你说一家行业内知名企业，你都完全不知道；
9.职业道德，该做啥，不该做啥，还有保护供应商的基本素质，不是项目组要求啥你就要供应商做啥，不合理的要求必须回掉，因为采购的工作不是把供应商玩死；
procurement这个行业，大概可以分成两种大类：技术型和风控型。
技术型的話，典型的就如原材料采购。如公司大量需要大米/玉米之类产品，就需要从策略的角度寻求最优购买，甚至可能需要做套期保值等金融相关来降低风险/锁价。技术型采购要求有很强的分析能力，属于比较纯粹的采购。
风控型采购设置，主要是为了分离使用部门的权力，在降低成本的同时降低内部风险。
采购部门的kpi一般包括：
number 就是你省了多少钱
lization 就比如说你们公司有n个区域公司，都需要些什么，你集中了谈判是可以利用规模效应省钱的，就把所有的集中采购。当然顺带着区域的就不能捞钱了。
t 这个根据你负责的领域定的，有些人负责服务项，差旅项，capex之类的，在你的领域内做一些创新来节省更多的钱，业内会有很多best practice 4.各公司会有一些系统，比如做多少笔竞标阿，vendor list整理阿之类的 5.你负责采购的使用部门不能爆budget 所以你负责省钱+风控
所以采购的日常工作大概包括： － sourcing 使用部门告诉你我要做xx，你帮我去找能做这个的供应商吧。
要求buyer能快速熟悉一个新领域并找到key contact。你需要快速处理多种信息，了解行业内的新方向，并能敏感地找到其中的机会。－ negotiation 如果是买方市场的情况下比较容易，可以run个bidding或者pitch，质量大概一致的情况下取价格最优就好
如果不行遇到卖方市场/single source的情况，就需要采购有很好的谈判能力。所以做采购最好还是找个比较牛的公司，那你不管怎么样都朝南坐。－ 各种沟通
作为一个风控部门，采购比较挑战的一点就是处理各种利益关系。
你使用部门想用的vendor阿，你老板想用的vendor阿，你自己想用的vendor阿，看你想要什么，看你怎么平衡。决定好了还得sale给你的使用部门，还要让你的老板批。－ run pitch 就组织各种竞标会，供应商出方案，选方案选价格，最后谈合同。这事儿要做得漂亮别人挑不出什么不容易，中间还有各种利益关系你得平衡。采购工作之一还要熟悉商务条款，只能你给别人设坑，不能跳在vendor的坑里。－manage vendor 从开始的寻找供应商，到保持联系，平时的价格谈判阿，每个采购都有自己的个人风格。有时候有比较坑爹的项目，你至少得有个关系好的供应商帮你一把接着。还有一些给合同设置kpi之类的，看你们怎么谈了。
诚实地说，it's a dirty business.这也是我最后离开这行业的原因。
做技术型采购的人相对来说就比较单纯一点，算是比较纯粹的采购。属于采购工作乐趣最大的。其他的么，作为采购本来就是甲方，每天都会有n个人电话你阿请你吃饭什么什么的，逢年过节快递如雪花向你飞来，很快你会发现这行内的所有人都各种腐败，你的老板还可能吃相超级难看，最可怕的是mindset会变成觉得这些理所当然。
sourcing与buyer
sourcing在采购中主要是正式量产前的相关工作，主要包括：
1，前期的开发，评估，稽核供应商，2，报价，比价，议价，谈判（rfq,negotiation), 3, 样品（fa),模具在开发过程中的跟进，4，和研发，工程部门的合作，需要一定的工程背景，5，商务方面的事宜，包括物流，关务，各国相关的进出口政策。
sourcing和purchasing或buyer的区别：
purchase在采购中主要是正式量产后订单的发放和跟进，确保生产用料的正常供给，此时供应商已经选定，价格已经谈好，式样已经获承认。
purchasing中的采购员不一定需要像sourcing人员一样有很强的谈判技巧，工程背景和开发供应商的能力。
以上是个人的一点实践经验，希望对于你帮助。
.sourcing在采购中是指定位资源的过程。在国际化采购或大公司采购中是尤为重要的一个环节。因为采购规模越大，企业为某项采购作出的支出就越大，因此寻找物廉价美的产品对于企业而言意义也就越大。
在国际化采购中，sourcing也就是资源定位的范围也是全球的。在所有可能的市场上寻找符合要求的，同时价格低廉的产品，就是sourcing的责任。
在某项采购中，从众多被选供货商中选出一家性价比最好的，也可以称为sourcing。
是采购员。就是负责采购公司需要的各类物资。一般来说，采购员主要职责是控制自己的采购行为在预算之内，并保证采购的物资与公司需求相辅，保证更好的质量。
3.在分工比较细的公司中，sourcing会为buyer定位出比较合理的资源所在，buyer只需要落实具体的采购过程，控制收支的平衡和质量就可以了。但如果公司分工不细，buyer也有可能要承担起sourcing的工作，即也要负责寻找出比较合理的资源提供地/供应商。
采购与招标网 采购合同电子版本篇四
ktv库管、采购工作
一、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关。
二、物品申领具体流程：
1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。
2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。
3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。
4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。
5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。
三、采购的工作范围及职责
1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。
2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。
3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。
4、必须保证申购物品购买及时。
5、保证营运日常所须物品充足。
6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。
7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。
四、物品采购流程
1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。
2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。
3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。
4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐。ktv库管、采购工作
一、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关。
二、物品申领具体流程：
1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。
2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。
3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。
4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。
5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。
三、采购的工作范围及职责
1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。
2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。
3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。
4、必须保证申购物品购买及时。
5、保证营运日常所须物品充足。
6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。
7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。
四、物品采购流程
1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。
2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。
3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。
4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐。
采购部工作程序
作者： 信息来源：互连网 发布时间：2006-12-7
1．所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。
2．所有采购的物品(包括服务合同)要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。
3．采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上的日期供货。
4．如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知成控经理，最后由财务总监和总经理决定、批准。
程序：
采购项目授权申请人单据／文件
食品总厨／食品库保管理员市场单／食品和饮品申请表
干货总厨／食品库保管员食品单
饮品酒水库保管员饮品单
物品物品库保管员采购申请单
工程备件：工程部采购申请单 固定资产申请部门采购申请单
维修等服务项目申请部门备忘录及有关所需服务的说明
直接采购申请部门采购申请单
除工程、固定资产和维修等服务项目以外，所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据，如果库存不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向采购部提交采购申请单，并在单上注明日前库存量和千均消费量。
不同物品采购程序如下
a)食品的采购、市场单
日需食品的采购，由食品库保管员提单(市场单)，—式—三联，必须填写库存量和所需订购数量，然后送交大厨，由大厨检查订购数量，必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上，市场单联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单—起送到计财部。
b)干货采购、食品单
干货的采购(食品单)和食品采购程序一样，每周采购一次，食品单的—份由食品库保存，其他两份分别送到采购部和收货部。
c)饮品的采购、饮品单
饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每有计划地进行一次订购。
d)物品采购、采购申请单
为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都必须通过物品库。当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据物品的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送到财务监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购单按号码顺序发放，并记录备案，订购单一式5份，并按如下顺序分发： 原件(白色)供货商
第二联(粉色)购货应付款
第三联(蓝色)收货部
第四联(绿色)申请部门
第五联(黄色)采购部
定购单和批准了的申请单一起送到财务总监和总经理处作最后审定。
e)工程用品的采购
工程部要在采购申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品的品名采购部要提供3个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和总经理处报批。
f)固定资产的采购
所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金额超过人民币2，000元，还要送董事会财务审批。
g)服务合同
服务项目(修理和维修)，先由工程部写出报告(备忘录)，在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取3个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购部要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。
h)直接采购物品，采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西，这样采购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直接采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请表，并填写原因，所需数量及其他细节，此表送采购部，采购部要提供 3个不同供货商的价格，填写好的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购部要填写采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。