规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。奇文共欣赏，疑义相如析，下面是细心的小编飞白帮大家分享的医药公司管理制度（优秀10篇），仅供借鉴，希望对大家有所帮助。
医药公司销售管理制度 篇一
为规范药品的退货操作过程，加强对购进退出和销后退回药品的质量控制，特制定本制度。
一、质量管理部
负责监督该制度的实施，销售部、质量管理部对本制度负责。
二、退货药品的管理要求
1、药品购进退出的管理要求
⑴因质量原因需要退货的，必须按不合格药品管理制度的。规定办理退货，其中内在质量问题(包括假劣药)不得自行退货，应通知供应商，按国家有关规定处理。
⑵非质量原因需要退货的按要求填写《药品退货通知单》办理。
⑶购进药品退出必须按照本制度规定的程序办理。
2、药品销后退回的管理要求
⑴销售退回的药品必须是本公司所售出的药品。
⑵销后退回的药品必须经过验收才能办理正式入库。
三、药品的退货程序
1、药品的购进退出处理程序
⑴联系退货：采部凭下述购进退出依据与供货企业联系退货事宜：
a、药品在验收时拒收的，依据《《拒收单》》。
b、储存养护、出库复核发现经质量管理部确认的不合格药品，依据《药品质量复查确认报告》。
c、销后退回的不合格药品，依据注明“验收不合格”，并有验收员签名的《销后退回通知单》。
d、非质量原因如滞销等的药品退货，
⑵退货药品出库
a、采购部填写《药品采购退货通知单》。
b、质量管理部通过计算机关联打印《采购退货单》，由业务、保管、财会办理。
c、保管人员按《采购退货单》清理准备好退货药品，填写《购进退出药品台账》，保存三年以上。
d、退货发运，发运人应做好记录备查。
2、药品的销后退回处理程序
⑴销后退回通知
a、《药品退货通知单》是销后退回药品的收货依据，由业务部签发，签发时必须核实其品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期是否与本公司出售的相符，并确认是本公司售出的药品。
b、销售部凭《药品停售通知单》按要求召回的药品，由业务部核实后签发《药品退货通知单》。
c、客户要求退货的，由业务部核实后签发《药品退货通知单》。
d、《药品退货通知单》的内容包括品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期，退货原因等。
⑵验收及收货
a、将退回的药品放置销后退回区，保管员填写《销后退回药品申验通知》。
b、验收员凭《药品退货通知单》和《销后退回药品申验通知》，按《药品质量验收管理制度》规定的验收标准，对药品进行检查验收。
c、验收合格的，验收员将数据录入计算机，关联形成《销售退货验收记录》，同时打印《销售退货单》。
d、验收不合格的，验收员在《药品退货通知单》上注明“验收不合格”，按不合格药品处理。
e、保管人员凭验收员签字的《销售退货单》核对实物，确认一致后入库，并在《销售退货单》上签字，收款员结账。
⑶保管员将验收合格的药品按储存要求，存放于相应的合格品区。
⑷保管人员依据《销售退货单》，建立《销售退回药品台账》，保存三年以上。
药业公司管理制度 篇二
第一章总则
一、公司管理制度大纲
1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。
为公司的发展而努力。
2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护我公司利益和形象。
3、公司员工应发扬“健康生活、快乐工作、团结共进、开拓创新的企业精神”以及“严谨、细致、进取”的工作态度
4、公司员工应倡导“品质、高效、诚实”的企业文化。
5、本制度解释权属公司行政人事部。
（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制度及决议；
（二）、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人做有损公司形象、利益、声誉的事情；
（三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和经济效益；
（四）、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想素质水平，打造成为一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队；
（五）、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议；
（六）、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、绩效考核制度、评优树先，对做出贡献者予以表彰、奖励；
（七）、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力；
（八）、公司全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和公司各项规章管理制度的行为，都要予是追究。
二、员工守则
（一）、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度；
（二）、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理；
（三）、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作；
（四）、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象；
（五）、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司信誉及利益；
（六）、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作；
（七）、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告；
（八）、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不利用工作之便谋私利；
（九）、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对内封锁，对外泄露；
（十）、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电；
（十一）、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重；
（十二）、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。
第二章部门设置及岗位职责
一、行政人事部
（一）、办公室主任岗位职责
1、在公司总经理的领导下全面主持行政人事部工作；
2、负责本部门的日常工作；协助领导做好与公司有关职能部门、业务往来单位的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务的接待工作；
3、负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作；
4、协助公司领导做好对各类人员的考核、制定公司工资分配方案；
5、协助公司领导制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以及各类公文；
6、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作；
7、根据上级领导指示精神，结合具体情况，向公司领导提出各阶段工作建议；
8、负责传达总经理对公司各部门的指示、通知，传递各部门给总经理的报告、请示；
9、按公司领导的部署，检查各部门对公司行政决议、决定、工作计划的完成情况，并负责督办落实；
10、负责办理行政介绍信、证明信和其它函件等；
11、完成总经理交办的其它工作任务。
（二）、行政助理岗位职责
1、协助部门领导完成公司各种证照的申报、变更、年检、注销等工作；
2、协助部门负责人做好公司的人事管理工作。即新员工的招聘、培训、入职手续、员工信息档案/人事档案的建立及管理工作；
3、协助部门负责人搞好公司各部门之间的。综合协调，督查并落实公司各项规章制度，对会议文件决定的事项进行催办；
4、协助领导对公司的各项规章制度的制度、修订及检查监督；
5、做好各类行政会议纪要；
6、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；
5、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
7、负责公司员工社会保险的投保、申领；
8、负责员工考勤工作，统计每月考勤并交财务做帐，留底；
9、处理日常事务工作，包括处理公司一些文字工作、办公用品管理、来访单位的办事人员或个人的接待工作；
10、完成领导交办的其他任务。
二、销售部
（一）、销售部经理岗位职责
1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；
2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
3、拟订年度预算，分解、报批并督导实施；
4、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；
5、根据网络发展规划合理进行人员配备；
6、汇总市场信息，提报购进药品计划和建议；
7、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
8、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；
9、关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决；
10、根据销售预算进行过程控制，降低销售费用；
11、参与重大销售谈判和签定合同；
12、组织建立、健全客户档案，并维护好公司客户网络；
13、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；
14、向直接下级授权，并布置工作。
15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；
16、负责制定销售部门的工作程序和规章制度，报批后实行；
17、受理直接下级呈报的合理化建议，并按照程序处理；
18、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；
19、每周定期组织例会，总结和计划本部
医药公司销售管理制度 篇三
一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。
二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的'规划。
三、按有关发放，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。
四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。
五、建立并执行从业人员健康管理制度。
六、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。
七、执行食品安全标准。
八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。
医药公司管理制度 篇四
一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2‰，超出部分参照失效商品管理规定。
二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划(无证据证明的)等情况下退货，
由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。
三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的'保管费并按50%比例留给仓管员分配。审批程序如下：
销售退回通知单(开票组必须提取原销售单据)采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管
四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。
五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。
医药公司管理制度 篇五
为规范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，调动员工工作积极性，提高工作效率，增加经济效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条考勤
考勤是考察员工的出勤情况而实行的一种劳动检查制度。考勤的管理程序为：员工每天上下班时要在公司指定地点进行本人的出勤打卡，人力资源部每月对出勤卡记录情况与部门进行核实，各部门安排专人填写经过核实的员工考勤表，部门领导检查。员工考勤月报表报人力资源部，考勤情况作为计发员工劳动报酬的一项依据。
第二条事假
1、员工提出请假理由正当，经批准后列为事假，事先不能请假的，事后一天内必须及时办理补假申请或手续，经批准后列为事假，否则按旷职处理。
2、事假一律填写人力资源部统一格式的请假条，中层正职以上由总经理批准，中层副职由分管副总批准，但请假超过三天的。由副总审核、总经理批准；一般员工由部门负责人批准；均报人力资源部备案，否则按旷职处理。
3、事假期限一般一年内累计不得超过十五天，事假期间按照请假者日应发工资标准相应扣发工资。特殊情况经主管领导批准同意后可酌情续假，但假期最长不得超过三十天，报人力资源部备案，事假期间按日扣发应发工资。
第三条病假
1、员工患病就诊应提前请假，经批准后按病假处理，事先未请假的二日内凭急诊证明补办病假手续。
2、员工休病假须持公安医院证明（门诊），如是急诊需有就医医院医药费单据，病历卡。休假证明，专科医院病假证明（仅限精神病、肿瘤、传染病医院、血液病医院）有效，医院就诊每次休假不得超过一周（精神病、癌症、传染病、血液病等特殊情况除外）。
3、在市外探亲，因急诊不能按期返回的，需及时告知本部门领导，回津后，持乡以上卫生院的急诊证明补办病假手续，否则按旷职处理。
4、连续病假达一个月仍需休病假者，可签定医疗期协议书，享受医疗期待遇，病愈或医疗期满凭指定医院证明及时回岗工作，试工期一个月，无故不到岗者，按旷职处理。
5、病休期间的工资待遇按天津市最低工资标准计发。
第四条婚假
员工婚假为3天。对晚婚者，除享受规定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定节假日和公休日。婚假期间发放岗位工资。
第五条丧假
1、员工夫妻双方父母、配偶、子女死亡的，给予员工三天的丧假。
2、职工在外地的直系亲属死亡时，可根据路程远近，另给予路程假，途中的车船费等，由职工自理。
3、丧假期间工资待遇按岗位工资发放。
第六条探亲假
1、在本公司工作满一年，与父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能团聚的（团聚是指在家居住一夜或半个白天），可以享受探亲假。但是，员工与父亲或母亲一方能够在公休假团聚的，不能享受探亲假。
2、探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间。另外根据实际需要给予路程假。假期均包括公休假日和法定节日在内。
3、职工探望配偶的，每年给予一方一次探亲假，假期为30天。
4、职工探望父母，每年给假一次，假期为20天。如果因工作需要，当年不能给予假期或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年合并使用，假期45天。
5、已婚职工探望父母，每4年休假一次，假期为20天。
6、探亲假期间普通员工发放岗位工资；年薪待遇的管理者按均月工资的60％发放（但不能低于天津市最低工资标准）。
7、探亲假相关差旅标准参照《探亲假管理规定执行》。
第七条产假
1、正常生育给予女员工90天产假，遇难产实施剖腹产、产钳术、臀位助娩术等增加15天，晚育（24周岁以上）在原有基础上增加30天。
2、女员工符合计划生育政策怀孕、发生流产先兆、早产先兆，经医生诊断证明需要休息的，按病假有关规定办理。
3、女员工符合计划生育政策怀孕不满3个月终止妊娠的给予15天产假，3～4个月终止妊娠的给予30天产假，4～7个月终止妊娠的给予42天产假，7个月以上终止妊娠的给予90天产假。
第八条旷职
1、员工在工作时间内未到本公司上班，事先未履行请假手续，事后一天内又未办理补假的，视为旷职。
2、旷职按日扣发应发工资。员工连续旷职达3天，年累计旷职5天，予以解除劳动关系。
第九条工作时间
上午：8：30～12：00
下午：12：30～17：00
第十条迟到早退
1、在规定的工作时间内未能准时到达工作岗位又未履行请假手续而迟到的员工，迟到一次扣罚日应发工资的30％。迟到一小时以上，必须履行相应请假手续，按相应规定处理。
2、在规定工作时间内未办理请假手续，擅自离岗，视为早退。处罚与迟到相同。
第十一条出勤打卡
员工只负责本人的出勤打卡，打卡记录做为员工出勤到岗的记录。各部门参考打卡出勤的记录确定并报送员工考勤。如发现替人打卡，替与被替者均按迟到1次处理。
第十二条员工加班按照公司加班管理规定提前办理，否则视为无效。
第十三条员工考勤原始资料由人力资源部保存三年。
医药连锁公司管理制度 篇六
一、遵守医药管理法规，尽忠职守，维护公司信誉，提高工作效率和服务质量，不作任何有损公司利益的行为，若有此行为发生，视情节轻重，按本公司人力资源管理办法处理。
二、恪守职业道德，不得从事公司以外的医药经营活动或兼任公司以外的相关职业，不得私拿挪用商品及营业款，不得收受与公司业务有关人员及单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，若有此行为者，按本公司人力资源管理办法处理。
三、严谨操守，保守公司业务机密。公司从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。
四、注意本身品德修养，待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作，受护本公司财物，不浪费，不化公为私，切戒不良嗜好，若有损于企业形象或企业财物行为者，以情节轻重给予一定的经济处罚。
五、充分发挥员工竞争激励机制作用，对公司的发展、规划提出合理化建议，被采纳并给公司带来经济效益者给予适当物质奖励。
六、严格执行GSP管理制度及操作程序，在商品购进、验收、养护、保管等各环节逐项达标，认真做好售前、售后服务工作。
七、各门店及时分析掌握市场动态，真实反馈相关营销走势，为公司决策提供准备的商业信息，此信息若给公司在经营中带来效益者给予适当物质奖励。
八、坚持“质量第一、规范管理、不断完善、持续发展”的质量方针，诚信经营，健全机制，实现既定的工作目标，按目标每月进行奖罚考核。
九、加强职工教育培训，丰富职工文化生活，发挥集体团队精神。
十、本制度由公司负责解释。
医药公司销售管理制度 篇七
一、警卫人员必须加强政治学习，工作认真负责，提高警惕，坚守岗位，不得擅离职守，不迟到，不早退，在班期间不睡觉，要做到勤走动、勤检查，确保国家财产安全；
二、严格加强火源、电源、水源的管理工作，切实做好防火、防盗、防破坏，消除一切隐患；
三、经常深入库区进行检查，发现问题及时处理，立即汇报；
四、严格遵守传达制度。仓库内不会客，不留客住宿，非工作人员及外单位工作人员进库时必须经门卫人员同意后，凭提货单据方可进库，并做登记手续，未经同意不得随便入库；
五、严格执行交接班手续，交班人应在接班人检查完毕、办好手续才能离开。库区内严禁吸烟，进库不准携带易燃品，不准无事的非工作人员进库。机动车辆进库一定要保证安全，不听劝阻者，轻者批评教育，重者罚款；
六、外单位人员进库参观，未经领导同意一律谢绝。库内一切物品没有出库手续，一律不得出库。如门卫人员不负责任，不坚持原则，轻者批评，造成损失者就给予纪律处分。
医药公司销售管理制度 篇八
目的：确保药物质量，保障用药安全。
依据：《中华人民共和国国药品管理法》、《医院中药饮片管理规范》
适用范围：药品储存、药品养护管理。
职责权限：中成药、中药饮片仓储。
一、坚持预防为主的原则，按照药品理化性能和储存条件的'规定，结合仓储实际情况，组织好药品的分类，合理存放。
二、定期进行循环质量养护检查，一般药品每季度一次，近效期、易变质药品增加检查次数，并做好养护检查记录。
三、做好夏防、冬防和梅雨季节的药品养护工作，确保药品质量。
四、对于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长药品，应做有标示或另放。
五、养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停销售。
六、养护人员应做好温湿度管理工作，特别是针对中药材、中药饮片。根据气候环境变化，采取干燥、除湿等相应的养护措施
七、正确使用养护设备，定期检查保养自觉学习药品业务知识，提高养护技能。
八、做好养护检查记录。
医药公司销售管理制度 篇九
一、合同管理
1、公司所有产品的销售均应签订相应的合同。并按合同规定执行，所有合同上必须填写完整、清晰、规范、准确。
2、所有产品的购销合同由各相关人员按照公司有关政策与客户签定，经办事处经理认可，销售部经理审批后，方可执行。
3、对于新客户，签约人员在签约时必须向对方出具加盖本企业公章的药品生产、企业许可证、营业执照的复印件，授权委托书以及本人身份证复印件，同样也要求客户出具同样资料，对于不能提供相关证照的客户，应采取现款现货的支付方式。
4、公司提供给各办事处的合同，事先编号盖章，领用时必须登记，由办事处经理分发给各相关业务人员，每季度对合同的使用情况进行核对。
5、所签定的合同，原件一式两份，销售部一份，客户一份。
6、销售部内勤办负责公司所有合同的管理归档工作。
二、发货管理
1、各办事处根据各市场的年度销售计划，并结合本区域具体情况，分解每个月的需货申请，并应于每月25日前以书面形式，报公司销售部。
2、销售合同签订后，由办事处将合同传真到销售部，经销售部经理核准，报财务部经总经理审批后发货。由销售内勤负责发货。
3、各办事处申请给新的客户首次发货时，除了提供合同外，还须提供企业的相关证件以及客户档案，以确定首次发货数量。
4、发货程序：办事处向公司申请发货时，还须填写《申请发货清单》，并由办事处经理签字后传真至销售部。销售内勤收到申请后，转销售经理审核，并填写要货申请单，由销售内勤填写六联内部结算单，并凭内部结算单和要货申请单至仓库提货，仓库保管员凭以上两份清单，方可发货。
5、货物发出，客户收到货物后，各发货申请人应收回客户签字的货物验收单或回执联，并由各办事处销售内勤保存。
6、公司只负责仓库到对方车站、港口、码头的运输费用，到站到港后，收货方的提货费用由提货方自理。
7、各办事处销售内勤必须在内部结算单上签字确认。
三、退、换货管理
1、因产品本身的质量问题或公司手续不全，而不能在当地销售的，客户可以向公司提出退货，但退换必须先由各办事处向销售部提出书面申请，经销售部经理审批后方可。相关费用，由公司承担。未经批准，各办事处擅自退货，由此而发生的一切经济责任由办事处自行承担。
2、对即将超过保质期的产品，客户应提前三个月以书面形式通知公司销售部，经检查确定后，由办事处办理退货手续。费用由公司承担。
3、因合同规定双方协商退货的，由客户提出，办事处办理退货手续，相关费用由客户承担。
4、办事处因业务需要在客户单位调货要先向销售部进行书面申请，并在得到销售部经理书面批准后方可调货，申请内容包括调货原因，被调货单位名称、调住单位名称、品种、批号、规格、数量等，调货后及时把被调货单位出具的调货证明传真回公司以便调帐。由办
事处发货的单位调货后，要在当月有关报表中注明并寄回有关调货凭证以便记帐。未经同意私自调发造成的不良后果由办事处自负。
5、退换货程序： 公司销售部及总经理审批
四、货款回收管理
1、每月25日前各办事处应填写下个月回款计划，以书面形式报公司销售部。
2、各办事处向公司回款时，必须填写《回款清单》。
3、为保证公司货款及时回笼，公司采取收支两条线的管理办法，办事处不得挪用现金收入，对现金收入应在收款后三日内汇往公司财务部。
4、每月25－28日公司财务部与各办事处内勤人员结帐核对一次，由公司财务部提供当月销售结算单给予各办事处核对。各办事处收到销售结算单及时核对并提出异议，3个工作日未提出则视同无异议。
5、办事处督促客户收到货物之日起，120天内支付货款，对三个月以内不能回款的客户，应停止供货，并由各办事处负责将此货款回收。
6、对于出货超过150天尚未收回货款的，除继续催收外，呈报总经理，并采取必要的法律保护措施。
7、公司规定各办事处坏帐比例为3％。
五、发票开据管理办法
1、对需要开具正式发票的客户，办事处应以传真或书面形式向销售部提出开票申请。由销售内勤负责办理，并在开票后2天内，发至各办事处或相关客户。
2、办事处收到发票后二周内负责货款的回收，如因特殊情况不能按时回款，发票由办事处销售内勤保存，如有丢失、个人应承担相应损失。
3、对于金额较大的货款，公司凭相应的商业合同方可开票，特殊情况必须开票的，须经公司总经理批准。
六、货物与货款的安全管理
1、各办事处客户收到公司货物后，如有短缺（包括内包装短缺、运输途中发生丢失等），在三天内以书面形式向销售部申报，并附上有关证明，销售部落实核销。
2、办事处在业务过程中由于个人原因造成货物、货款丢失的，由其本人负责。
3、各办事处下属人员携货逃走而造成的损失由办事处经理负责，公司协助追回，市场开发前期，终端铺货造成的损失，公司酌情处理。
4、办事处经理要全权负责区域内货物的安全销售，如因商业单位信誉下降、销售不畅，应按公司有关调货规定办理调货手续。如货已销完。但商业单位支付能力低，不得不采取货物抵冲我方应收帐款时，办事处要向销售部提出情况报告，销售经理核实并提出处理意见，总经理批准后由财务办理抵货部分的帐务处理。
5、如商业单位破产，办事处要负责提供有关该单位破产证明，由销售部核实，按财务核实。
七、广告投入管理办法
1、由销售部制定全国各区域的整体投放策略，原则额度，由各办事处经理根据各区域实际情况，提出广告计划、预计费用，报销售部经理审核，费用一次超过2万元需公司总经理审核批准。
2、办事处根据业务需要开展的。促销活动，事前应提出详细的活动计划及费用预算报销售部经理审批，批准后方可实行。计划应包括促销活动的目的、时间、方式、次数以及预计活动地点、规模和所需物品。所有未批准的活动一律不予报销费用。报销费用所需凭证、所有费用正式发票，附说明及当事人签收单、工作人员工资单、现场照片。每次促销活动完后三天内应上报活动总结至销售部。
3、各产品POP宣传用品及促销小礼品，由公司统一制作，销售部不定期的向办事处提供最新的相关实物样品及价格、目录、用途。各办事处将所需的品种数量上报销售部。如有特殊情况需在当地制作的，需填写《户外广告制作申请表》，经销售部核准后方可实施。
4、医院开发费用由各办事处根据业务需求提出详细的开发计划和费用预算，报销售部经理审核后执行。
5、广告费用投入必须具备如下条件：
①其区域内80％药店有平安药业产品的销售以及相应的POP等宣传品。
②该区域有相应的OTC终端推广人员，每人都有明确的负责区域以及药店数量，并建立药店档案。
③每次的广告必须要有相应的促销、活动等相配合，必须有相应的计划及实施方案和监控措施，并应有效果反馈。
八、市场维护及管理
1、各办事处有责任维护本区域内的整个价格体系的安全，对私自降价者，将处以重罚。
2、对需直接铺货的零售终端点，铺货应按其销量确定，并且应有专门的OTC终端人员负责终端维护，严禁大量铺货，人员不去工作，坐等零售场所自动要货的状况发生。
3、各办事处应在本区域范围内销售产品，不许以任何方式直接或间接跨区域销售。特殊情况须以书面形式申请批准方可。
4、对违反规定，擅自进行跨区销售或低价出货及经销商选择不当，控制不严而形成跨区销售，一经发现，依据情节轻重分别处以警告、扣罚奖金、处分、降级以及辞退等行政处罚。
九、样品管理
1、样品的使用仅限于产品样品检验，新开发的商业及医院单位的业务洽谈、会谈等方面。
2、各办事处申请样品必须先向销售部递交样品申请单，经销售部经理审批后方可。
3、新开发的省级市场，年样品的申请数量额控制在三胶20盒以内，龟鹿二仙膏40瓶以内（其中最少开发4个地级以上城市）。老市场区域限在三胶10盒以内，龟鹿二仙膏20瓶以内。
4、各办事处申请的样品，由公司财务挂帐。每季度各办事处上报样品使用清单，由销售部审核转财务作销帐处理。超出部分由办事处低价购买。
十、费用管理
1、各办事处由办事处经理全面负责人员管理、财务管理以及货物管理，以及相应区域内产品网络的建立，办事处经理为办事处第一责任人。
2、各办事处所有人员原则上每月回公司报到一次，具体时间，由办事处经理安排。差旅费用按照销售费用管理办法执行（其中湖北办事处每月2次）。
3、公司根据办事处的日常费用和月度销售费用计划向办事处借支一定额度的备用金。每月25－28日办事处内勤人员到公司财务部报帐一次，公司财务部根据办事处的需要补足备用金。办事处应设立销售台帐和资金帐。
4、每月25－28日，办事处内勤人员应向销售部内勤组报送相应报表。
5、办事处所有的费用开支需经办事处经理审批。办事处费用报销必须有正规的税务发票，确实不能提供正规税务发票的，需由收款人提供条便条的有效凭证，写好姓名、经办人、证明人。
6、办事处的备用金必须用于市场业务，不得挪作他用。否则，将按挪用公款严肃处理。
7、各办事处的交际费用单次超过800元，需请示销售部经理，确因特殊情况，来不及请示的，事后应向上级说明情况。
8、公司制定的各产品价格体系及销售政策，任何人均不得擅自更改，如有特殊情况，需请示营销副总经理批准。
9、销售人员除国家法定节假日规定处，不另计其他的加班。
医药公司销售管理制度 篇十
一、目的：
为了保证药品销售流向真实、合法，制定本制度。
二、依据：
《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通管理办法》等法律法规。
三、范围：
药品销售工作适用本制度。
四、责任：
药品销售人员对本制度负责。
五、内容：
为认真贯彻执行有关药品管理法的法律法规和本公司的各项质量管理制度，严格把好业务经营质量关，确保依法经营并保证药品质量。
1、企业应当将药品销售给合法的购货单位，并对购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的身份证明进行核实，保证药品销售流向真实、合法。
（1）、销售人员在销售药品时应所取购货单位的合法资质：
A、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《GMP》或《GSP》认证证书、《营业执照》（有年检标识）、《组织机构代码证》、《税务登记证》或《医疗机构执业许可证》；
B、采购人员及提货人员的委托书原件以及身份证明复印件并核对原件。
（2）、收集资料后交质量管理部门审核资质，未经质量管理部门审核或者经质量管理部门审核不合格的不得向其销售药品；
2、应当严格审核购货单位的生产范围、经营范围和诊疗范围，并按照相应的范围销售药品。
3、销售药品应当如实开具发票，做到票、帐、货、款相符；
4、做好药品销售记录。
（1）、药品销售记录应当包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。
（2）、中药材销售记录应当包括品名、规格、产地、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容；
（3）、中药饮片销售记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。
（4）、对GSP第69条规定的发生灾情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况进行药品直调的，应当建立专门的。销售记录。
5、销售特殊管理的药品以及国家有专门管理要求的药品，应当严格按照国家有关规定执行。
6、销售进口药品时，应将加盖本单位质量管理机构原印章的进口澳品有关证明文件，随货一并发给购货单位。
7、销售药品时，应当按照库存记录生产销售订单，对于无库存的药品不能生成销售订单。
8、凡经质量管理部门检查或药品监督管理部门通知的不合格、过期失效、变质的药品，一律不得销售，已销售的应及时通知召回并做好召回记录。
9、销售人员对客户投诉的质量问题查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，做好记录，必要时应当通知供货单位和药品生产企业。及时将投诉及处理结果等信息记录档案，以便查询和跟踪。
10、定期或不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质量管理部门出路顾客投诉和质量问题，不断改进销售工作质量。