在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是细致的小编帮大家收集的10篇管理制度范本的相关文章，欢迎借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
管理制度 篇一
为了节约用水用电，降低办公经费、创建节约型学校，特制定本制度。
一、节水管理
1、环境清洗和绿化抗旱要尽量使用雨水，干旱季节必须使用自来水对苗木、绿篱、花草浇水抗旱时，应用软管在六分管以内水龙头上引水并专人管理，严禁连通水管后放任自流。
2、卫生清扫尽可能减少用水冲洗室内外地面。
3、办公人员及家属禁止用学校自来水冲洗私家车。
4、加强地下供水管网漏水检查，发现漏水点及时处理。
5、卫生间推广使用节水器具，减少长流水，管理人员要定期检查，发现问题及时检修。
二、节电管理
1、充分利用自然光线，光线允许条件下不开照明灯，夜间办公时按需要开灯，并控制开灯数量，不要开启全部灯光照明。
2、停用1小时以上的。办公设备必须关闭电源，停用半小时的电脑要设定休眠。
3、办公室禁止使用与办公无关的各种加热设备（如：热宝、电水壶、电动车等）。
4、卫生清扫时应充分利用自然光，必须开灯照明清扫卫生应分批开灯分层清扫，禁止打开整栋楼的灯光进行卫生清扫，每天下班后楼管人员要检查办公室内是否有漏关电源现象，防止长明灯。
三、处罚
总务处要不定期的组织人员对用水、用电情况进行检查，违反本规定者，第一次提出警告、批评。第二次根据情节罚款50—100元并要求本人写出书面检查，通报批评。
管理制度 篇二
第一条：各社团每学年可向会员收一次会员费，会费标准由社团报学院学生社团联合会批准。社团活动经费原则上由各社团自筹，面向全校的大型活动，须由学院学生社团联合会向上级领导部门申报同意后给予经费上的支持。
第二条：每学年学院学生社团联合会将按10%的比例在会员费中向各社团收取管理费用，专业社团（系属社团）和志愿服务型社团（红十字协会，心理协会，爱心社）除外。专业社团的经费收取情况由本系社团部负责。
第三条：社团会费收费标准，会员总人数小于或等于300人的15元/人；会员总人数大于300人的10元/人。
第四条：社团成立不满一年的不用上交10%的会费给学院学生社团联合会。
第四条：社团收取的会员费以及其它经费必须上报学院学生社团联合会备案。
第五条：在经费的使用上，各社团必须由专人（非会长）管理财务，各种开支必须入帐，保存单据，并随时接受学院学生社团联合会的检查。每届理事会改选前要公布和清理帐目，由学院学生社团联合会派专人监督执行。〖〗凡有做假帐者，予以撤消职务，并通报全院。
管理制度 篇三
学生不进校和进校后私自外出，也是安全整改的一个隐患。为预防和减少安全事故发生特拟定学生出勤制度。
1、班主任须对学生严格请假制度（请假须是家长活学生本人当面请假）。
2、班主任对未到校学生须查清情况，及日通知家长。
3、班主任须对经常请假的学生进行家访。
4、班主任必须时刻清查本班学生出勤情况，发前缺勤及时查清原因和去向
5、上课教师须对上课班级的学生进行清对，发现缺勤应及时通知班主任且在班务日志是签字。
6、值日领导和生活老师查堂时，应仔细认真，对缺勤情况和班主任落实。
7、学校把各班的出勤，作为考核班级的一个重要依据。
8、如果班主任和相关教师没有执行以上制度，而造成后果，老师应承担相应责任。
管理制度 篇四
东莞小桔灯培训学校依据公平，公正原则，尽最大努力体现多劳多得，能者多得，调动教师员工的工作积极性，更好的促进学校，教师员工共同发展，特制定以下工资制度标准。教师工资总额由基本工资，岗位工资，课时工资，奖金四部分组成。
一、基本工资
基本工资的核定以学历，教龄和现实的教学能力为依据由校长考核确定
1、实习或试用期的基本工资1300元。
2、大专及以上学历1300元—1500元。
3、基本工资按10%逐年递增（做满一年以上开始计发）。
4、每月固定500元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。
二、岗位工资
1、招生负责人岗位工资500—1000元/月，每学期招生计划完成任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。
2、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。
3、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退，缺旷课等情形，可拿全额岗位工资，如出现违反教师管理制度，根据相关制度扣罚岗位工资。
三、课时工资
小班课时费：3人以上为小班，每课时按15元计算，每超一个学生按1.5元课时计算。
小升初课时费：3人以上为小班，每课时按15元计算，每超一个学生按2元课时计算。
一对一课时费：小学15元每课时，小升初17元每课时，
初中20元每课时，初三22元每课时。
如果出现学生中途无故流失现象按每生1.5课时扣发课时费，小升初按2元课时扣发课时费。（一对一收费标准小学60，小升初80，初中100，初三120）晚辅：按实收每月总金额的20%发放给科任老师。
四、奖金，提成
1、招生奖励：按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。
2、续班奖励：下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。
管理制度 篇五
为了严肃工作纪律，严格考勤管理，确保学校教育教学工作的正常进行，让教师能有序地开展工作，保证学校工作畅通无阻地开展，特制定本考勤制度。
一、考勤分类：
1、严格执行坐班制度和政治学习、业务学习制度。
2、严肃督查学校组织的各种活动（开会、升旗）的到岗情况。
3、严格履行签到和请假手续。
二、考勤管理：
1、教师必须按学校的作息时间上下班，教职工坐班时间以学校规定时间为准。
2、上午、下午教师必须提前到指定地点履行签到手续，漏签一次扣2分；无课上班迟到、早退10分钟以内的扣款2分（超过10分钟，在一节课的时间以内作矿课一节课计），迟到、早退达两节以上（含两节）不到半天的作旷课半天计；有课的迟到、早退10分钟以内的扣款15元，20分钟以内的扣款20元，超过20分钟的作误课处理，误课一节扣款30元。
3、教师有事必须请假（电话请假必须先安排好课务和班务），请假半天以内由负责人签批，每请假按一节课都进行累计计算。半天以上由负责人注明工作安排情况后由校长签批，经批准的将批条交学部负责人备案。
4、事假一学期累计超过7天，按一天扣款20元计算，没有批准而离开工作岗位的作为旷工处理，旷工按一天扣款50元计算；病假凭县人民医院或中医院的诊断证明和自己的请假条到负责人处办理工作安排说明后，到校长处签批，经批准的将批条交负责人备案）。
5、学校例会（隔周一次）请假一次扣款5分，迟到早退扣款2分。
6、集体公益活动请假一次扣款5分。值岗时迟到早退除扣发值岗工资外，还处以2分的处罚。
7、没有履行请假手续或请假未批准而离开工作岗位的一律按旷工处理。旷工属于严重违纪违约行为，旷工超过一天的按《县教育局教师管理条例》的规定进行处理。
8、每周星期一学校举行升旗仪式，全体教教师必须按时参加，站在规定的地点排成队列进行升旗。课间操班主任站在本班后面做操，其他教师帮助班主任管理班级（升旗和做操时有家长到校或领导到校检查工作，有关人员不能参加除外）。缺席一次扣款1分。
9、教师请事假一次最多在三天以内，超假不履行续假手续的作旷工处理。不经请假或请假未批擅自不到，私自调换课程以及代课没到，均作旷工处理，旷工每一节课的时间扣款10元。
10、因学校工作的特殊性，教师在报到后至开学后10天内及学期结束前半个月内不得请假，请教师自己克服困难。
11、教职工考勤两周公布一次，记载结果每学期结束时作为学期（年度）考核和表彰的重要依据。
管理制度 篇六
一、本医院基于业务上需要，可随时调动任一职工职务或服务地点，被调职工应予配合。
二、各单位主管应就所属人员的个性、学识、能力，调配适当工作，务使人尽其才，才尽其用。
三、职工接到调职通知书后，单位主管应于7日内（一般职工应于5日内）办妥移交手续，前往新单位报到。
四、职工调职，如驻地远者，可比照出差规定支给差旅费，其随行直系眷属，可凭乘车证明支给交通费。
五、调任职工在接任者未到职前，其所任职务由原直属主管指派适当人员暂行代理。
六、人事单位应每月统计列册个人负担保费，转会计单位从薪资内扣缴。
管理制度 篇七
第一节目的
为了规范工程文件资料管理，明确工程中有关文件资料的范围、接收、分发、回收、存档的具体工作程序，划分各部门的职责，确保各有关方均能及时获得，顺利进行工作，以利工程建设和竣工移交，特制定本资料管理制度。
第二节适用范围
本管理制度适用于房地产开发项目的全过程（前期、中期、后期）。
第三节职责
1、负责本部门文件资料和工程图纸资料的归档管理。
2、负责工程施工组织设计、施工方案、环境控制措施等文件的初审、督促实施，以及相关文件的归档管理。
3、负责项目建设中工程文件资料的收集、积累和完整、准确地掌握工程施工的情况，以及竣工资料的收集、整理。
4、管理好领用的工程文件，回收、整理、移交文件。
5、负责施工单位、监理公司、质检单位等的相关工程文件，进行回复、收集、归档。
6、负责本公司总工办、施工单位等相关部门文件资料的收集、传递、回复、归档。
第四节管理内容及要求
一、文件资料的接收、分发
1、对施工方、监理方、总工办等相关单位或部门发送至我部门的文件资料进行整理、分类、归档。
2、将整理完毕的图纸资料，经有关主管领导批准后按规定的份数分发至相关单位，并做好发放记录。
二、标识、版本更新、设计变更
1、设计及材料、设备文件均应在每张图上做明显状态标识，以确认是否为有效版本。
2、名称相同的改版文件，如是整卷册（整袋）改版的则在图纸袋上加注版次，如是对前版文件某一张（某几张、某一部分）进行改版的，要在文件袋上清楚的注明将前卷册文件哪一张（哪几张，哪一部分）作废更换。
3、对于发送至工程部的设计变更通知单，工程部将对设计变更通知单分类、编号、登记。原件归档，同时按照有关要求发放给有关单位，并做好收发记录。
三、图纸资料的补遗和索赔
1、图纸资料如遇交付清单不符或短缺，难以辩认等问题时，工程部应立即通知总工办，由总工办函告设计方限期补齐和更换。
2、如图纸资料末按合同日期提供，工程部应及时上报公司相关部门，督促落实。
四、图纸不符的处理
1、收到图纸资料，如果认为该图纸资料与工程项目不符不能执行应注明原因，及时将图纸资料送还总工办。
2、如问题涉及甲供材料、设备制造厂商。工程部及时督促总工办物资采购人员协调解决并负责与材料、设备厂商联系处理。
五、对单位、分部（分项）工程的有关要求
1、工程部所有文件按单位工程或分部（分项）工程分类，并在工程的施工组织过程中不断补充、完善。单位分部（分项）工程竣工验收、分部试运前应组编完毕，并作为竣工、试运必要条件，不符合要求者不予验收。
2、文件应齐全、规范、完整、符合要求，归档文件资料要字迹清晰，图面整洁。编制文件资料应使用微机打印或黑墨水或蓝黑墨水书写。
3、在竣工后移交给有关单位和部门。有关人员对竣工资料的编制、整理、审核、交接、验收等鉴定合格，档案管理人员逐项检查，全部合格后接收资料，由工程部保管，归档文件应为原件。
六、施工、调试文件的审查。
1、当施工方、调试方的施工专业文件资料、资质文件资料及工程合约等准备就绪时，应由施工方、调试方单位负责人或法人代表审核、盖章（签字）确定，资料文件上报交监理方审核、确定后交工程部审核备案。
七、工程文件资料的借阅、复印
1、工程文件资料需要借阅时，应由借阅人填写《工程文件资料借阅申请单》，经借阅人所属部门或单位负责人核准，签字确认，工程文件资料借阅即借即还不得将文件资料带至文件资料借阅指定区域之外。
2、工程文件资料原则上不允许复印，因工程需要必须复印时，由当事人填写《工程文件资料复印申请单》经借阅人所属部门或单位负责人核准，签字确认，方可复印。复印件按照受控文件控制要求执行。
八、工程技术档案资料编制要求
1、工程技术资料主要划分为五类：
①工程质量保证资料；
②工程分部分项（观感质量评定）评定资料；
③工程技术资料；
④施工管理资料；
⑤竣工资料（竣工图）。
2、工程技术资料的编制，应随施工进度反映工程质量。新工艺的实施，新结构的试验，地基检测，现场安全，文明施工，工程相关的照片，音像资料，能够反映工程的实施情况。资料应按有关规定装订，每册资料应有名称、目录、页码、说明，以便查找核实。凡引用复印资料必须有复印时间，日期，复印人签字，复印单位的公章，并注明原件存放的位置和索引。
3、工程技术资料的编制流程：工程技术资料应采用国家统一的格式、表格。
对于工程质量保证资料、工程分部分项评定资料、工程技术资料，应先由施工单位按照相关规定编制、填写，然后报监理公司审核。监理公司根据现场实际情况，对相关资料进行复核、确认，再由监理公司向建设单位工程部申报。建设单位对监理公司上报的工程技术资料进一步审核，根据资料的类型交相关负责人，包括总工办（材料部、造价部）各专业工程师的核实、给予签认，并留档备查，同时复回监理公司。对建设单位不须确认的工程资料，工程部存档即可返回。
对于施工管理资料，工程竣工资料，施工单位应向监理公司申报，经监理公司审查后会同监理公司的资料统一上报建设单位，建设单位统一审查、归档、移交社会档案管理中心。
4、工程技术资料应随施工进度同步收集、整理、整编，应做到齐全、准确、真实、可信，不得弄虚作假，对确认归档的资料，不得涂改、删除、更换，工程资料由工程部专人负责。
九、工程部档案资料入档序目
1、工程招投标资料
a、招标文件；
b、招标答疑；
c、标外文件；
d、商务标；
e、技术标；
f、中标通知书
2、工程竣工资料由施工单位按当地档案部门规定顺序整理。如：前期资料及设计变更图纸会审记录（原件）、各种检验实验资料、分部分项自检资料、竣工验收资料、竣工验收备案表（原件）等。
3、竣工图（有竣工图章内容齐全）
4、竣工工程结算书（造价咨询单位审查三家盖章）
入档的文件资料要按照有序、成卷、分类存放，便于查询、有条件利用的原则进行保管。
十、工程部档案资料的销毁
工程部接收施工单位报来的竣工工程档案资料，在本部存放时间为3年（从工程竣工备案之日起），期满后由工程部综合业务主办人员办理相关手续，负责移交给综合办档案室。
工程部移交给综合办公室的档案，按照档案管理规定管理期限为50年，需要销毁时要办理销毁手续，逐级审批，监督销毁。
管理制度 篇八
1.严格遵守酒店的规章制度，服从工作安排。遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
2.树立积极主动服务的意识，讲究职业道德。文明服务，主动热情，礼貌待人，热爱本职。做到饭熟菜香，味美可口。
3.遵守财务纪律禁止收取现金，不得擅自向外出售已进库的物品。
4.认真执行收货、验货制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。
5.爱护餐厅的一切设备，不得随意挪动。保持设备的清洁和正常运转，违反设备使用规定损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。
6.认真学习《食品卫生法》,严格执行食品卫生《五四》制度。定期进行健康检查，无健康合格证者，不得上岗工作。
7.计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。
8.安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开餐。品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可提前预约或通知。
9.使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
10.加强管理、团结协作，严格执行各类规章制度。圆满完成各项工作任务。
管理制度 篇九
(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
9、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
10、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。
11、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：
（1）审批手续不全的票据。
（2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据
12、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。
13、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联校报账，过期不再办理。
管理制度 篇十
一、卫生岗位职责
“中心”总经理为卫生第一责任人。另设有专职卫生管理机构，全权负责卫生管理工作。
爱卫小组职责：
1、宣传、组织贯彻国家卫生法规、法令。
2、普及卫生，防病治病知识和管理知识，提高员工素质和卫生意识。
3、建立健全卫生专兼职管理机构，制订制度，规章、规范并组织贯彻。
4、组织员工落实上级布署，参加社会活动。
5、负责卫生日常工作的组织，实施、检查、考核、评比。
“中心”各部门卫生责任区划分：
1、各部门的经营场所内及外周围的卫生由各部门的经理负责。
2、各厨房内卫生由厨师长负责。
3、整个中心的公共地段、厕所、通道、草坪由清洁小组负责。
各级卫生部门负责人职责：
1、宣传、贯彻国家卫生法规、法令，组织员工认真执行“中心”卫生规章、制度。
2、具体布置、安排所属管理责任区划的日常卫生工作。
3、纠正卫生违章、违规、处理责任事故。
二、卫生管理：
“中心”卫生管理制度，各工种、部门卫生规范及操作程序由卫生负责人根据《公共场所卫生管理条例》、《成都市公共场所卫生规范》有关要求，结合实际制订。
各区划负责人根据“中心”卫生规范要求，做好日常卫生监督，及时纠正。
各主管负责人每月应就卫生制度，规范的贯彻执行，卫生设备，洁具的使用、维护、保养、补充、更换，员工违规情况，员工健康，状况等书面报总经办。
“中心”实行定期检查，评比制度；各部门由主管负责人主持，每周检查一次，根据各责任区情况，总经办随时抽查，每次检查做好记录，纳入对经理的考核。
“中心”配备的卫生设备、设施、用具等由专人负责使用，保养，如需维修要及时处理或报告总经办。
根据需要，分期对员工进行卫生知识法规的宣传、教育、培训。
按照卫生防疫站规定，由总经办的爱卫小组负责“卫生许可证”的年检、换照。
员工健康检查，员工的劳动保护用品，装备配备，爱卫小组配合人事部门，按国家的有关规定实施。
实行卫生举报制度，领导小组在“中心”设有意见箱，鼓励消费者提出建议和意见，举报违规现象。
三、各部门卫生规范
茶、住、综合部门：
1、各厅、廊、房间内外环境整洁，上客前，营业结束后均应进行卫生清扫，清扫用湿式，达到地面无杂物，痕迹，墙面整洁无尘，玻璃洁净，透明、美观、桌、椅、床、柜无垢、无尘、天棚、灯具洁净无尘。室内外无蚊、虫、蝇、鼠、蛛网。
2、人工送风，空调装置运行正常。按季节、调节室温，上客前一小时达到标准空气洁净度及温、湿度。
3、椅垫，地毯在每日例行清扫后，由负责人视污染情况安排临时清洁、消毒。
4、公共茶具，饮具做到一客一消毒，达到表面光洁，无油迹、污渍、异味。
5、公共卫生间设专职司厕，由司厕做好卫生清扫，便池、便坑保持清洁无垢无味。每日营业完后冲洗完毕即喷施消毒液。
6、凡是有唱歌的地方严格控制声音强度及光线照明度，不得违反规定。
7、每年按规定申报区防疫站监侧。
餐厅大堂、包间、厨房：
1、每天营业前认真检查卫生，营业后彻底进行清扫，做到地面、墙面、门窗不留油渍、垃圾，环境整洁、美观。
2、定期灭蚊、蝇、蟑螂。
3、上客前仔细清洁餐桌，领班进行检查。铺用的台布应经常洗涤，不得重复使用。餐椅不留污渍，油迹。
4、上客前摆放已经消毒的餐、茶、酒具等，长时间摆置不用的器具要回收洗、消。
5、进餐完毕要及时翻台，清扫餐桌、餐椅、地面、更换台布
6、香巾用后及时洗净，消毒存放备用。上客时使用的香巾应清洁，做到温、湿度适宜。香水不宜过重。
7、厨具洗、消由专人负责，按一除渣、二洗、三清、四消毒的规范进行分类洗、消，分类存放、备用。