读书破万卷下笔如有神，以下内容是壶知道为您带来的3篇《材料采购申请单》，希望能够满足亲的需求。
材料采购申请单 篇一
【关键词】项目建设；资金支付；审批额度；单据流转；管控
一、研究背景
受成本费用节约和专业技术人员缺乏影响，项目建设初期职能管理部门不能及时健全，管理人员没有及时到位，是项目建设的普遍现象，这为建立规范的管理制度，特别是资金支付制度带来很大困难。而项目建设初期资金管控制度的建立和落实，直接影响着项目的成败和效益，因此必须加强资金的风险控制，明确责任主体，提高资金使用效率，规范审批流程，保证项目建设的资金需求与资金安全。
二、资金支付管控的重点和难点分析
项目建设期资金支付与生产经营期的资金支付不同，建设期资金支付额度大，付款相对集中，收款人变化快，资金风险较大。项目内部涉及的岗位多，责任人较集中，受管控精力制约，付款环节投入的关注度不足，往往出现超付或迟付现象，使项目建设受到影响，增加管理成本。甚至出现管理人员故意错付资金，为自己谋取不当利益。如何解决这些难题，明确审批权限，细化审批流程，坚持规范化管理，应是有效的管控措施。
三、资金支付的审批权限及额度设计
依据不同资金用途和支付性质，合理设定审批权限和额度。
（一）工程预付款、工程进度（结算）款、设备购置及安装、技术服务、物资采购等业务。由业务部门提出用款申请，按单位负责人、财务总监、总经理顺序审批同意后，财务部门付款。100万元以上的用款可报董事长或董事会审批。
（二）因公借款。由借款人提出用款申请，按部门主管、单位负责人、财务总监顺序审批同意后，财务部门付款。1万元以上的借款还需总经理审批。急需借款，相关签批人出差在外时，应以手机信息等可查阅的方式批复，事后借款人及时办理补签手续。
（三）工资、经常性奖金、各种社会保险统筹、住房公积金。由人力资源部提出用款申请及支付明细，财务部门复核，财务总监审批同意后，财务部门付款。
（四）购买办公用品等低值易耗品及劳务支出。由办理部门提出用款申请，按部门主管、单位负责人、财务总监顺序审批同意后，财务部门付款。1万元以上的用款还需总经理签批。
（五）差旅费。由经办人提出用款申请，按部门主管、单位负责人、财务总监顺序审批同意后，财务部门付款。1万元以上的用款还需总经理签批。
（六）偿还债券和银行借款本息等业务，经总经理办公会研究批准。
（七）税费及其他托收支出，财务部门提出用款申请，财务总监审批同意后，财务部门付款。10万元以上的用款可报总经理审批。
四、财务单据流程设计
为保证上述审批权限和额度得到落实，必须设计规范的审批单据和审批流程，流程没有完成财务拒绝付款，强化制度的严肃性。
（一）工程预付款。工程管理部门经办人员根据合同的付款内容和条件，通知施工单位开具《建筑业统一发票》。按以下流程办理：
工程管理部门经办人员凭合同及合同审批表、发票填制《预付款申请单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据合同及合同审批表、发票、审批完结的《预付款申请单》付款。
（二）工程进度（结算）款。工程管理部门经办人员根据合同的付款内容和条件以及《工程进度决算书（签认单）》通知施工单位开具《建筑业统一发票》。按以下流程办理：
工程管理部门经办人员凭合同及合同审批表、《工程进度决算书（签认单）》填制《费用报销单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据合同及合同审批表、《工程进度决算书（签认单）》及审批完结的《费用报销单》挂账。付款时，工程管理部门经办人员凭发票填制《应付款清算单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据发票及审批完结的《应付款清算单》付款。
（三）设备购置及安装付款。采购经办人员根据《设备购置申请报告》、合同付款内容和条件，通知供货方开具发票，经设备管理人员审核后办理手续。按以下流程办理：
预付款时，采购经办人员凭合同及合同审批表、发票填制《预付款申请单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据《设备购置申请报告》、合同及合同审批表、发票、审批完结的《预付款申请单》付款。设备安装验收完成后，采购经办人员凭合同及合同审批表、设备验收单填制《费用报销单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据合同及合同审批表、设备验收单及审批完结的《费用报销单》挂账。付款时，采购经办人员凭差额发票、填制《应付款清算单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据差额发票及审批完结的《应付款清算单》付款。
（四）接受技术及劳务服务付款。业务经办人员根据合同的付款内容和条件，通知技术及劳务服务方开具发票。按以下流程办理：
预付款时，业务经办人员凭合同及合同审批表、发票填制《预付款申请单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据合同及合同审批表、发票、审批完结的《预付款申请单》付款。技术验收后，业务经办人员凭合同及合同审批表、技术服务验收单填制《费用报销单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据合同及合同审批表、技术服务验收单及审批完结的《费用报销单》挂账。付款时，业务经办人员凭差额发票、填制《应付款清算单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据差额发票及审批完结的《应付款清算单》付款
（五）支付工程或设备保证金。业务经办人员凭相关部门综合验收单填制《应付款清算单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据综合验收单、审批完结的《应付款清算单》付款。
（六）物资采购。业务经办人员根据合同的付款内容和条件，通知供货商开具发票。按以下流程办理：
全额一次付款采购时：业务经办人员凭合同及合同审批表、发票、材料物资入库单填制《费用报销单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据合同及合同审批表、发票、材料物资入库单及审批完结的《费用报销单》付款。
挂账付款时：业务经办人员凭合同及合同审批表、发票、材料物资入库单填制《费用报销单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据合同及合同审批表、发票、材料物资入库单及审批完结的《费用报销单》挂账。业务经办人员填制《应付款清算单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据审批完结的《应付款清算单》付款。
（七）其他应付款项业务。业务经办部门与财务部共同核对付款信息业务经办部门填制《应付款清算单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据审批完结的《应付款清算单》付款。
（八）借款业务。借款人填制《借款单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据审批完结的《借款单》付款。
（九）出差业务。出差人凭《出差审批单》如果费用超标还应有《出差超标费用审批单》及相关票据填制《差旅费报销单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据《出差审批单》、《出差超标费用审批单》及相关票据和审批完结的《差旅费报销单》付款。
（十）购买办公用品等低值易耗品。业务经办人员凭合同、发票、物品入库单、填制《费用报销单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据合同、发票、物品入库单及审批完结《费用报销单》付款。
（十一）职工薪酬、社保统筹、税费等业务。经办人员凭相关单据填制《支款单》按审批流程签批后报财务部门财务部门根据相关单据及审批完结的《支款单》付款。
五、结束语
材料采购申请单 篇二
本文中所提及的外部供应商不良行为管理模式和相关信息化系统的应用企业为某公共服务行业特大型企业。该企业拥有为数众多的下属分子公司，采用集约化管理模式，本部对下属各单位管控能力较强。自2013年5月起，该企业采用自行设计和开发的“供应商不良行为管理模块”，加强了企业的供应商不良行为管理能力，取得了良好的应用效果和经济效益。
未使用供应商不良行为管理功能之前，该企业只有部分零散提报至本部的供应商不良行为于企业已有的电子商务平台进行简单管理，业务模式缺乏可操作性，且下属各分子公司的外部供应商不良行为提报及审批过程仍然在信息系统外进行。这导致了管理上的三大问题：
提报内容非结构化：下属各分子公司提交的不良行为材料形式多样、内容格式不统一，容易造成提报审批环节的反复，人工沟通成本较高；
提报方式不规范：通过线外手工提报，由下属各分子公司、物资公司、本部物资部逐级审批，环节反复较多，加大业务管理难度；
信息统计整理困难：由于不良行为提报内容多样、审批过程无法有效管理，加大了对不良行为业务信息的后期整理、分析、统计的工作量；
数据应用价值低：信息规范性不足、实时性不强，大大降低了供应商不良信息数据的应用价值，以工程物资供应商不良行为管理这一采购业务中的管理难点为例，不良行为分析数据对采购决策的有效支持率仅为29%，无法满足飞速增长的企业业务需求。
一、业务管理的主要做法
供应商不良行为管理模块设计、开发和应用后，规范了下属各分子公司供应商不良行为提报及审批环节，所有分子公司供应商不良行为申报需要在企业ERP系统中的“供应商不良行为管理模块”内完成，并按照每月供应商不良行为逐级提报的时间节点要求，在系统中进行供应商不良行为的逐级审批。
“供应商不良行为管理模块”与企业已有的ERP系统无缝融合，信息共享，并与同业对标系统、决策支持系统等系统通过实时数据接口进行集成，实现数据实时同步。
二、业务流程说明
（一）供应商不良行为提报及审批
下属各分子公司在供应商不良行为提报界面填写供应商不良行为上报内容，填报内容包括必填项和选填项。
必填项包括：不良行为发生日期、合同号、合同签订主体、采购订单号、供应商编码、供应商名称、物资大类、物资中类、物资小类、工程物资等级、工程名称、不良行为类型、不良行为描述、不良行为严重程度、招标批次编号、处理依据条款、供应商联系人、供应商联系电话、供应商电子邮件、供应商不良行为报告（附件）、供应商不良行为支撑材料（附件）。
选填项包括：公司代码、不良行为发生日期、供应商编码、物资大类、物资中类、物资小类、不良行为类型、不良行为严重程度。
二级物资公司专责完成供应商不良行为申报填写后，填报人能够保存、修改申报内容，并进行提交。供应商不良行为申报为四级审批，依次为：二级物资公司负责人、一级物资公司专责、一级物资公司经理、本部物资部。各级审批人给出审批通过或拒绝意见，拒绝需要填写退回原因。各级审批人均能够修改“不良行为描述”字段。审批层级如下表所示：
对于创建、审批各环节的供应商不良行为申报单，通过标记不良行为申请单的状态对各地市上报信息进度控制和实时监控：
未提交：暂存状态。提报人可以修改、删除未提交的不良行为申请单。
已提交：提报人提交不良行为申请后，状态为“已提交”，申请单内容不允许修改、删除。
二级单位已审批：二级物资公司完成第一级审批，申请单内容不允许修改、删除。
一级物资公司已初审：一级物资公司专责完成第二级审批，申请单内容不允许修改、删除。
一级物资公司已复审：一级物资公司经理完成第三级审批，申请单内容不允许修改、删除。
本部物资部已终审：本部物资部完成第四级审批，申请单内容不允许修改、删除。
退回拒绝：任一级审批人给出拒绝意见并填写拒绝原因，申请单退回至提报人，申请单状态为“拒绝”。提报人可以修改、删除拒绝状态的不良行为申请单，申请人修改完成后可重新提交，提交后，系统将状态变更为“已提交”。
（二）供应商不良行为公示管理
对审批完成的供应商不良行为的公示情况进行管理，对于已公示的供应商不良行为，本部物资部相关人员能够标记“已公示”状态，则该数据可被同业对标系统获取，为企业同业对标指标统计奠定基础。
（三）供应商不良行为查询
新的管理模式重视供应商不良行为数据对各级业务分析的支持能力。“供应商不良行为管理模块”支持各级用户按照提报申请时间、采购订单号、工厂编号、不良行为发生日期、供应商编码、招标计划批次、不良行为类型、不良行为状态（未提交、已提交、已初审、已复审、已终审、拒绝）、不良行为严重程度、物资大类、物资中类、物资小类查询供应商不良行为申报的基本信息及附件内容，并进行相应的权限角色控制。查询界面同时显示供应商不良行为申请单的审批状态、逐级审批人及完成审批时间、是否公示，为工作人员提供了方便快捷的监控分析平台。
三、信息系统应用
“供应商不良行为管理模块”自2013年5月初步建成和应用以来，在强化供应链管理能力、增强采购决策数据基础、加大各级单位采购行为规范性管理方面发挥了重大作用。通过“供应商不良行为管理模块”的支持，企业每月超过20亿元人民币的采购行为获得了更多的安全保障，大大降低了企业运营风险，帮助企业在频繁变革和快速增长中仍保持了业务稳健和经营持续。
四、结束语
“供应商不良行为管理模块”针对大型企业物资采购业务中的难点，着重分析和解决外部供应商不良行为管理模式不明晰、实用性不强、控制性弱等问题，通过信息化手段进行了管理模式的固化，实现了管理思想的落地，其所形成的信息化工具具有高度可配置性，具有通用意义。
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材料采购申请单 篇三
A企业质量检验流程图
生产相同的产品，在国内需要2~3年的生产周期，而在发达国家却只需要其1/5的时间，问题究竟出在哪里？
生产复杂、制造周期长等特点决定了质量管理活动覆盖了项目型制造企业的整个生产过程，而对质量信息的记录和分析则是其中的一项重要工作。质量信息也是企业进行供应商管理、生产质量控制和改进等工作的重要决策依据。如果没有及时的生产过程检验质量信息，生产的下一道工序就会无法按时进行，进而可能会影响企业的整体生产进度；如果没有及时的原材料进厂检验质量信息，原材料就不能及时入库，造成企业仓库有原材料却无法使用的状态，从而不是推迟生产，就是不得不挪用为其他订单所采购的原材料，造成企业总是觉得缺料的恶性循环。那些因为质量检验信息滞后而未能及时入库、但生产部门已经挪用其他来替代它们的原材料，往往最终被积压在仓库，给企业带来巨大的浪费。
A企业就是这样一家项目型企业，他们主要根据客户订单进行研发和生产，订单产品生产周期比较长，有些长达2~3年，并且每个订单的产品都不一样。在产品质量检验方面，除了采购的元器件在进厂时需要严格的检验外，在每个生产环节结束后都要进行生产检验。企业内设有专门的质量检验部(下面简称质检部)，质检部内又划分不同的科室分别负责元器件进厂检验、生产过程检验和工程检验等不同类型的检验工作。
信息不畅致生产瓶颈
生产相同的产品，在国内需要2~3年的生产周期，而在国外却只需要其1/5的时间，问题究竟出在哪里？A企业发现，在质量检验工作中质量信息的不顺畅，正逐渐成为它们缩短生产周期的一个瓶颈。进厂检验环节的信息不顺畅，致使企业元器件似乎永远都处在缺货的状态中，不断地挪用为其他订单采购的元器件成了他们拆东墙、补西墙的习惯做法。而每年又有大量的元器件积压在仓库，过几年就要报废一次。久而久之，严重的恶性循环就产生了，每年高达30%的元器件挪用率和几亿元的元器件报废金额让他们苦不堪言。
为什么会产生这样的后果？元器件进厂的检验流程出了什么问题？在对A企业的调研中，我们发现其原材料的进厂检验流程非常简单明晰，并没有什么特别之处。从供应商送货到库管员接收(确认元器件的品种、数量)并提交检验申请，检验部门执行检验，产品检验合格则由库管员登记入库，元器件就可以被制造部门使用了。问题究竟出在哪里呢？
两张申请单如何变为20张
从A企业的质量检验流程看，A企业的质量检验除了进厂检验外，还有各个制造环节的生产质量检验，所以，质检部每天会收到很多张检验申请单。各个部门提交检验申请单时是以部门某一制造环节结束或者供应商送货的某一批次为单位的。例如某个供应商送来一个批次的元器件，其中包含有电阻、电容等5个品种的元器件，采购部只针对该批次提交给质检部一张检验申请单。同理，各个制造环节结束的一张检验申请单上也会包含几种不同的检验。而在质检部，由不同的科室负责不同类型的检验。这样，质检部的综合办公室就会把检验申请单按检验的性质拆分给下面的不同科室，各科室的组长再把检验申请单拆分给不同的检验员。这样一来，一张检验申请单就被拆分成了多张小的检验申请单，某一生产环节的质量信息、某一元器件采购订单相关的质量信息就被严重地分散了。
假设企业有n个送检部门，每个部门在一段时间内会送来m个检验申请单，那么质检部就会收到n×m个检验申请单。综合办公室再把它们拆分到不同的检验科室，假设每个申请单会被拆分到t个科室，那么n×m个的检验申请单就被拆分成了n×m×t个了。每个科室的负责人又把本科室分到的申请单拆分到每个检验员头上，假设一个单子会被拆分到s个检验员头上，那么最终会产生n×m×t×s个检验单。
例如，A企业向某供应商订购了一批元器件，供应商分两个批次送货，每次都包含电阻、电容两个品种各5种规格，则库管员先后提交了两张申请单。假设电阻和电容归不同的科室检验，那么检验单就被拆分成了2×2=4张。假设不同规格的元器件由不同的检验员检验，那么当两个批次是交给相同的检验员时，则最终生成了2×5=10张检验单。如果两个批次分别交给了完全不同的检验员，则最终生成了4×5=20张检验单。
质量信息整合遇难题
根据上面的描述，A企业在一个时间段内会由n张检验申请单生成n×m×t×s张检验单。这样一来，每个检验员手上都会有很多检验申请单，如果一个检验员一天可以检验10个批次的东西，但他手头上有150个批次的检验申请，他就会自己排一个检验顺序。因为不同的检验员不会在同一时间去完成这m×t×s张检验申请。所以，一个检验申请单派生出来的m×t×s张检验申请无法被一次性检验完成。当这一张检验申请单涉及到的检验员数量多、不同检验员去做该批次的检验时间跨度长，特别是这些单子之间没有关联信息，那么由此派生的m×t×s张检验单就无法拼凑在一起。这样一来，生产部门不能及时获得某一检验申请的全部检验结果，就会影响下一道工序的生产，进而影响整体的生产进度。企业的库管员对同一批次的货物难一次入库，供应商在很长一段时间内也无法知道自己这个订单的东西是否全部被接受，更严重的是可能因为一个小器件没检验使得某项生产的元器件不齐全，制造部门不是推迟生产就是挪用为其他订单采购的该器件。这也正是前面指出A企业存在有些元器件总是缺货，只能不断挪用为其他订单采购的元器件的原因。
如何整合质量信息
通过对A企业的质量检验流程现状的分析，我们认为要解决A企业目前存在的问题，就要对企业的质量信息进行整合，通过对质量信息的整合，让企业的生产部门、采购部门获得及时的、关联的、完整的质量信息。
将质量管理与业务流程相结合，实现部门之间信息共享
通过对A企业质量检验过程和现有信息系统应用的分析，我们发现，A企业质量部门是一个游离于企业的主营业务之外的独立部门(所谓的主营业务是指企业的研发、制造等业务)，其在进行质量管理时没有结合业务部门的业务流程，而是孤立地做一个闭环活动。简单地说，当质检部收到检验申请单时，他并不关心这是哪个供应商哪个批次的，也不关心这是哪个制造环节的，他只关注里面的检验性质，按检验性质进行检验任务拆分和检验。
在质检部有一个质量管理信息系统，单就系统本身来说，它的功能非常完善，涉及到了质量管理的方方面面。但是，它存在一个重要的缺陷，就是在将检验申请单输入这个系统时，单子上所有的字段都是人工填写的，也就是说它与其他业务部门的系统之间是一个信息孤岛，相互之间没有信息共享。这样的直接后果就是各个检验单之间没有关联，使得质量管理信息系统只是发挥了一个单据电子化的功能，无法对单据之间的关联信息进行分析和应用。
因此，【WWW.HUZHIDAO.COM】企业必须将质量管理工作与业务流程相结合，建立企业各个部门之间、特别是各个部门与质量管理部门之间的关联关系，避免同一个信息会有多个部门单独在自己的系统中进行输入的情况，实现各个部门之间的信息共享。
建立值列表固定信息关联，杜绝多信息源和人工输入
企业的信息源必须惟一，由专门的部门和岗位负责信息的维护，其他部门通过值列表调用相关信息，这样系统就能根据设定的关联性自动对信息进行匹配，实现质量信息的整合。举一个简单的例子，对于元器件电阻，有专门的部门维护电阻的供应商信息、电阻的规格，当质检部在质量管理信息系统输入检验信息时，通过值列表输入电阻的供应商、规格，这样系统就可以自动从供应商、规格等角度对已完成检验的电阻进行统计分析。
变外检为内检 简化质检环节
除了上面说的值列表的方法外，企业也可以通过调整质量检验员在企业组织结构中的位置来实现质量信息的整合。A企业当年就通过将质检员派驻在采购部的办法，大大改善了上述问题。具体地说，就是将质检部的检验员派驻在采购部，由采购部负责调派。这样一来，如果原来的质量检验可以称为外部检验，现在就变成了内部检验了，因为检验员成了采购部的一员，少了检验申请单提交、拆分、再整合的过程，简化了检验过程，从而实现了质量信息的整合，保证了质量信息的畅通。
它山之石可以攻玉，以上就是壶知道为大家整理的3篇《材料采购申请单》，希望对您的写作有所帮助，更多范文样本、模板格式尽在壶知道。